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昆明市东川区中医医院2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区中医医院是一所综合性公立医院，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。肩负着东川区医疗卫生事业发展的重任，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的以中医特色为主的综合性中医医院。医院主要职责：

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策、拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：内科、外科、骨科、针灸科、五官科、康复科、老年病科、急诊科、妇科、乳腺专科、口腔科、手术室、京铜社区、B超室、放射科、检验科、供应室、医务科、护理部、感控（疾控）科、党政统合办、财务科、药剂科、医保科、信息科、总务（设备）科、病案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2021年在完成“五星”级党支部创建的基础上在东川区2021年庆祝建党100周年“两优一先”表彰会上被表彰为“先进基层党组织”。

2.2021年组织区级培训1次，对全区乡镇卫生院及社区服务中心（站）中医药健康管理人员进行基本公共卫生服务项目及规范的培训，并传达了国家及省、市级的工作要求，并且着重对舍块乡、红土地、铜都三个乡镇的所有乡村医生分别进行培训，以提升其中医药健康管理服务能力，培训取得了实效。

3.2021年根据《云南省卫生健康委关于开展老年友善医疗机构创建工作的通知》有关要求，我院积极开展“老年友善医疗机构”创建工作，为老年人提供优质的医疗服务，医院申报，经区卫生健康局初审评估，市级卫生健康委审查推荐，省卫生健康委评审复核，医院达到创建标准，已公示命名。

4.2021年出动6名医护人员完成汤丹留验站53人留验人员信息报送；完成政府各类会议、中考体温检测保障14次，出动18名护士参加东川区新冠肺炎疫苗接种任务，10月16日抽调2名人员赴瑞丽完成疫情防控任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区中医医院。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有85人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助85人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区中医医院财务总收入922.25万元，其中：一般公共预算922.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了72.95万元，主要原因分析：1.2022年预算中增加了退休职工生活补助经费；2.2022年正常人员经费调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区中医医院财政拨款收入922.25万元，其中：本年收入922.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.25万元（本级财力922.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了72.95万元，主要原因分析：1.2022年预算中增加了退休职工生活补助经费；2.2022年正常人员经费调增。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区中医医院预算总支出922.25万元。财政拨款安排支出922.25万元，其中：基本支出922.25万元，与上年对比增加72.95万元，主要原因分析是：1.2022年预算增加了退休职工生活补助经费，2.2022年正常人员经费调增；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出113.07万元，主要用于部门事业性开支的离退休经费。

2100202“卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院”支出809.18万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出922.25万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出825.77万元（其中：基本支出825.77万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出0万元（基中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭的补助96.48万元（其中：基本支出96.48万元，项目支出0万元）。  

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区中医医院无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区中医医院无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区中医医院无经济社会事业发展事。

六、政府采购预算情况

    昆明市东川区中医医院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区中医医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

经核实我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区中医医院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区中医医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区中医医院资产总额7,443.27万元，其中，流动资产3,695.20万元，固定资产3,018.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程211.59万元，无形资产126.57万元，其他资产391.26万元。与上年相比，本年资产总额增加733.34万元，其中固定资产减少74.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100300111

附件：昆明市东川区中医医院2022年部门预算公开情况表20220221055619797