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昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《传染病防治法实施细则》等有关卫生的法律、法规，对公共场所、生活饮用水（集中式供水、二次供水）、医疗机构、学校、放射、传染病等单位开展综合性卫生执法监督管理工作，并查处违法行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、稽查科、办证科、公共卫生科、医疗监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.监督检查及行政处罚情况

截至12月15日，共检查公共场所经营单位1899家次，下达卫生监督意见书41份。公共场所共立案查处17件，结案17件；生活饮用水立案查处4件，结案4件；餐饮具集中消毒服务单位立案查处1件，给予警告。监督医疗机构和学校家数541家次（医疗卫生224家次、传染病防治242家次、学校卫生48家次、放射卫生16家、妇幼健康11家），共立案查处违法案件25起。截止12月15日，共计罚款人民币52,500元，没收药品、器械108箱。受理群众投诉6起，调查处理结案率100%。

2.生活饮用水监督检查情况

截至12月15日，共检查生活饮用水单位家112家次，其中集中式供水单位75家次、二次供水单位37家次，下达卫生监督意见书13份。

3.餐饮具集中消毒服务单位监督检查情况

截至12月15日，共检查餐消单位13家次，下达卫生监督意见书2份。

4.行政许可情况

截至12月15日，共办理公共场所行政许可194件（新办142件、延续41件、变更11件），生活饮用水6件（新办2件、延续2件、变更2件）。办理《医疗机构执业许可证》校验、延续、新办共212件、变更48件；《放射诊疗许可证》校验5件、新办5件、变更1件；《母婴保健技术服务执业许可证》延续2件、校验6件、变更1件；《母婴保健技术考核合格证书》发放19本，办结率100%。

5.行政执法、文书稽查和信息报送情况

参加市局组织的行政执法案卷自评与交叉互评，稽查人员认真对案卷进行评查，同时准备交叉互评PPT参与评查。1-11月，上报的监督检查工作信息被市局卫生监督信息网采用14篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局财务总收入233.74万元，其中：一般公共预算233.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了3.57万元，主要原因分析：2022年新增职业年金记实及离退休人员生活补助。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局财政拨款收入233.74万元，其中:本年收入233.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.74万元（本级财力233.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了3.57万元，主要原因分析：2022年新增职业年金记实及离退休人员生活补助。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局预算总支出233.74万元。财政拨款安排支出233.74万元，其中：基本支出233.74万元，与上年对比增加了3.57万元，主要原因：2022年新增职业年金记实及离退休人员生活补助；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100402“卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构”支出226.25万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，包含在职人员工资福利支出和商品服务支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出7.49万元，主要用于部门事业性开支的离退休人员医保费，生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出233.74万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出207.57万元(其中：基本支出207.57万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出18.68万元(其中：基本支出18.68万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助7.49万元(其中：基本支出7.49万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.32万元，其中：政府采购货物预算3.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元，较上年增加2.41万元，增长1057.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年增加0.01万元，增长5.26%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增加原因是2021年“三公”经费在年初预算基础上压减5%，2022年未进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是新增公务用车运行维护费2.40万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年机关运行经费安排18.68万元，与上年对比增加2.64万元，增长了16.46%，主要原因是：2022年新增公务用车运行维护费2.40万元，2021年办公经费压减5%，2022年未进行压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局资产总额63.90万元，其中，流动资产46.36万元，固定资产17.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.10万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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附件：昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算公开情况表20220216041821004