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昆明市东川区人民医院2022年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 昆明市东川区人民医院2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民医院面向全区服务，主要承担全区医疗服务、大病救治、健康体检、危急重症接转诊抢救及突发公共卫生事件的抢险救护任务；履行指导、支援农村卫生、带动农村卫生工作发展的职责；开展医学科研活动，引进和推广新技术项目，不断提高医疗技术水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置46个内设机构，包括：内一科、内二科(呼吸与危重症医学科）、内三科、内四科、中医科、血透中心、外一科、外二科、外三科、外四科、五官科、口腔科、妇产科、儿科、急救中心、重症医学科（ICU）、皮肤科/医学美容科、健康体检中心、患者服务中心、麻醉科、预防保健科、检验科/输血科、影像科、功能科、病理科、供应室、药剂科、设备科、胃镜室、美沙酮维持治疗门诊、沙坝社区服务中心、院办、党办、护理部、医务科、科教科、控感办、质控科、信息科、财务科、医保科、人事科、互联网办、审计科、后勤中心、驾驶班。

   所属单位共1个，是昆明市东川区储血库。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，严格落实目标管理责任制。贯彻落实区卫健局下发的2021年《目标责任书》，细化分解目标任务，层层落实，责任到人。进一步建立各组织机构，各组织按各自的职责开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落实到实处。

2.积极开展七个专项行动，改善医院公共环境卫生，增设洗手台，改造卫生间，不断提供各种便民措施，缩短服务半径，切实改善群众看病的就医体验与满意度，顺利通过省级考核验收。

3.加强感染控制工作，未发生医院感染爆发。加强患者安全目标管理，确保医疗安全。严格审核新技术、新项目开展，今年呼吸内科申报支纤镜下冷冻治疗，检验科申报肺炎支原体快速培养及鉴定2项新技术；医疗纠纷12例，及时调查处理，处理满意率100%。以病人健康为中心，以质量安全为核心，优化救治流程，畅通急诊绿色通道，上转昆明患者523人，院前接诊850人，区内就诊率达99.60%。

4.加强药事、院感、输血管理委员会工作。规范药品耗材、院感、输血管理。药品、耗材全部实行零差率销售，强化药品耗材质量和处方调配管理，做到药品耗材账、物相符，开展临床抗菌药物使用专项整治工作，不断降低抗菌药物使用强度。严格执行《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《输血法》等有关法律、法规，加强督查指导。医院感染率0.05%，同比无增减，成分输血率100%。

5.进一步强化呼吸内科品牌建设，巩固发展呼吸内科、拓展提升胸外科技术，全面开展呼吸系统疾病诊疗技术，形成技术过硬、服务优良的品牌专科。2021年呼吸内科PCCM建设通过国家认证。推进省级重点学科能力建设，重症医学科已于今年通过项目验收。

6.不断提升危重孕产妇、危重新生儿救治中心能力建设，并顺利通过省级复核。新生儿科上半年收住新生儿471人；产科成功抢救5名危急孕产妇，成功率100%。

7.美国心脏病学会（ACC）和世界心脏联盟（WHF）联合打造的“慢性非传染性疾病医学中心”落户我院，进一步提高了医护人员在常见病、多发病的临床诊疗能力，实操能力及慢病管理能力。

8.与云南大学附属医院建成王建林神经内科、李波普外科、杨莹内分泌科、李晖感染性疾病（肝病）科、杨洪昌脊柱外科、郑粉双急诊科、付金孝老年病科、余福兵消化内（消化内镜）科八个专科主任基层专家工作站；与昆明市第三人民医院建立高建鹏专家团队工作站。

9.我院荣获云南省2020年度“艾滋病抗病毒治疗优秀质量奖”，这是我院抗病毒治疗点第一次荣获此殊荣，也是对我院开展艾滋病抗病毒治疗工作的高度认可。许建林副主任医师获2021年度昆明市卫生科技人才 “千工程”后备人才培养。

10.全心全意为人民谋健康。明确“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的建设思路，坚持党建引领，打造服务品牌，推进党建工作与业务工作的深度融合。行政党支部申报2021年昆明市“五星级”示范党支部创建。始终坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在首位，全力开展“我为群众办实事”实践活动，真心实意为老百姓办实事。录制党建宣传视频，参加区委宣传部承办的“视频大赛”评选活动。开展“幸福呼吸”中国慢阻肺分级诊疗推广项目、胃癌免费筛查、骨科系列巡展活动，指导基层医院胸痛单元建设，惠利百姓。

11.自2020年6月28日开工以来，医院领导班子高度重视，精心组织、抢抓进度，2021年 1月20日上午，我院整体改扩建工程内科住院楼顺利实现了主体结构封顶断水，目前进入室内外装修装饰阶段,计划2021年11月30日进行验收交付；2021年3月3日感染楼开工建设，5月12日实现了感染楼主体封顶断水，目前进入室内外装修装饰阶段；东川区人民医院“双提升”工程2间负压病房和2间重症ICU病房建设选址于新建感染楼五层，2021年7月21日进场施工，现已完成了室内所有的装饰装修，现双提升项目已达到验收条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个，分别是昆明市东川区人民医院、昆明市东川区储血库。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制536人，其中：行政编制0人，事业编制536人。在职实有507人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助502人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员264人，其中：离休1人，退休263人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区人民医院财务总收入1,264.87万元，其中：一般公共预算1,264.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加564.87万元，主要原因分析：为了进一步推进东川医药卫生体制改革，优化区域医疗卫生资源配置，更好的提高区内公立医院的医疗服务能力水平及效率，经东川区委、区政府研究决定将东川区人民医院和第二人民医院医疗卫生资源进行整合，与云南省城投集团合作办医，组建新的昆明市东川区人民医院，财政对新的昆明市东川区人民医院实行定额补助700.00万元，今年增加了离退休生活补助389.76万元，储血库经费65.11万元及从业人员体检经费100.00万元和艾滋病防治经费10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区人民医院财政拨款收入1,264.87万元，其中:本年收入1,264.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,264.87万元（本级财力1,264.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加564.87万元，主要原因分析：为了进一步推进东川医药卫生体制改革，优化区域医疗卫生资源配置，更好的提高区内公立医院的医疗服务能力水平及效率，经东川区委、区政府研究决定将东川区人民医院和第二人民医院医疗卫生资源进行整合，与云南省城投集团合作办医，组建新的昆明市东川区人民医院，财政对新的昆明市东川区人民医院实行定额补助700.00万元，今年增加了离退休生活补助389.76万元，储血库经费65.11万元及从业人员体检经费100.00万元和艾滋病防治经费10.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年昆明市东川区人民医院预算总支出1,264.87万元。财政拨款安排支出1,264.87万元，其中：基本支出1,154.87万元，与上年对比增加了454.87万元，主要原因分析为了进一步推进东川医药卫生体制改革，优化区域医疗卫生资源配置，更好的提高区内公立医院的医疗服务能力水平及效率，经东川区委、区政府研究决定将东川区人民医院和第二人民医院医疗卫生资源进行整合，与云南省城投集团合作办医，组建新的昆明市东川区人民医院，财政对新的昆明市东川区人民医院实行定额补助700.00万元，增加了离退休生活补助389.76万元和储血库经费65.11万元。项目支出110.00万元，与上年对比有所增加，主要原因分析是从业人员体检经费100.00万元和艾滋病防治经费10.00万元造成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100201“卫生健康支出-公立医院-综合医院”支出700.00万元，主要用于原人民医院和第二人民医院合并后的综合医院的工资福利支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出389.76万元，主要用于支付离退休人员生活补助。

2100199“卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出”支出165.11万元，主要用于储血库正常经费开支65.11万元，从业人员健康体检补助100.00万元。

2100401“卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构”支出10.00万元，主要用于艾滋病防治支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,154.87万元，项目支出110.00万元）。

301工资福利费支出763.63万元（其中：基本支出763.63万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出111.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出110万元）。

303对个人和家庭补助389.76万元（其中：基本支出389.76万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区人民医院无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区人民医院无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区人民医院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民医院2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

经核实昆明市东川区人民医院属差额拨款单位无公务接待费预算，昆明市东川区储血库属全额拨款单位，有0.10万元的公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区人民医院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区人民医院资产总额8,980.55万元，其中，流动资产3,447.47万元，固定资产3,749.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,700.13万元，无形资产83.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加441.59万元，其中固定资产增加375.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100500111

附件：昆明市东川区人民医院2022年部门预算公开情况表20220216044054135