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云南省昆明市东川区第一中学部门2022年预算公开

目录

第一部分 东川一中部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川一中部门2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

云南省昆明市东川区第一中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东川一中实施初中义务教育及高中教育。以及与初、高中学历教育相关的社会服务。2022年继续完成以上教育教学工作任务，抓住教育均衡发展的锲机，提高教育教学水平。内强素质、外塑形象、优化“两风”。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、政教处、德育处、总务处、办公室、工会、财务室。无所属单位

（三）重点工作概述

1、加强班子建设，本学期领导班子成员得到充实，已明确分工，班子成员应各司其职、各履其责，多做事、多奉献、能担当、敢担当、懂管理、会管理、率先做事、重范于人、做好表率。

2、积极、稳妥地推进学校各种制度的建设和完善，使学校管理制度化、规范化，民主决策，科学管理。本学期要完善学校内部事关教职工切身利益的《奖励性绩效工资的发放细则》，《教师职称晋级方案》，《东川区第一中学卫生管理制度及实施办法》等系列规章制度。争取制定出台高考、中考奖励激励机制。

3、质量为要。以教学为中心，抓实教学常规建设。教务方面要做好毕业年级的月考、统测等工作。定期召开毕业年级情况通报会和质量分析会，制定出行之有效的措施。教务、教研要从信息、动员、考试、分析等多种渠道做细致的调研，采取必要的措施，为教学保驾护航。在常规工作的同时，要深入课堂，了解教师，了解学生。在有效课堂上下功夫。年级联系领导要深入课堂、深入年级办公室，了解情况，掌握第一手资料。

4.全校师生要牢牢树立安全为基，立德为首，质量为要，团结为根，担当为本，忠诚为魂的理念，内强素质，外塑形象，务实工作，潜心教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，为云南省昆明市东川区第一中学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制274人，其中：行政编制 0人，事业编制274人。在职实有287人，其中：财政全额保障287人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休 0人，退休79人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4942.13万元，其中：一般公共预算4942.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加628.16万元，主要原因分析:

1.人才引进，免费师范生新分大学生。

2.增加职工薪级工资，教师岗位工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4942.13万元，其中:本年收入4942.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4942.13万元（本级财力4942.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加628.16万元，主要原因分析:

1.人才引进，免费师范生新分大学生。

2.增加职工薪级工资，教师岗位工资变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4942.13万元。财政拨款安排支出 4942.13万元，其中：基本支出4942.13万元，与上年对比增加628.16万元，主要原因分析人才引进，免费师范生新分大学生。增加职工薪级工资，教师岗位工资变动；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203“教育支出－普通教育－初中教育”支出2126.57万元，主要用于保障初中教育正常运转的基本支出。

2.2050204“教育支出－普通教育－高中教育”支出2608.04万元，主要用于保障高中教育正常运转的基本支出。

3.2050299“教育支出－普通教育－其他普通教育支出”支出44.40万元，主要用于保障义务教育学校食堂工人，专职宿舍管理员，专职保安人员工资的基本支出。

4.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”支出157.02万元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。

5. 2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出6.10万元，主要用于伤残补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出4942.13万元，项目支出0.00万元）。

301“工资福利支出”4809.50万元(其中：基本工资支出1336.94万元，津贴补贴686.19万元，奖金114.72万元，绩效工资1091.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费472.64万元，职业年金缴费137.28万元，职工基本医疗保险缴费335.82万元，公务员医疗补助缴费192.06万元，其他社会保障缴费10.68万元，住房公积金386.92万元，其他工资福利支出44.40万元）。

302“商品和服务支出”6.94万元(其中：福利费2.32万元，其他商品和服务支出4.62万元)。

303“对个人和家庭的补助”125.69万元(其中退休费118.08万元，抚恤金6.10万元，生活补助1.51万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

（二）与省级配套事项

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

（三）按既定政策标准测算补助事项

根据上述（一）的概述，本单位无东川区无对下专项转移支付。

（四）经济社会事业发展事项

根据上述（一）的概述，本单位无东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2022年东川一中无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川一中部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川一中部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东川一中部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川一中部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年东川一中无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排东川一中部门机关运行经费0.00万元，与上年对比增加0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东川一中部门资产总额15814.10万元，其中，流动资产57.17万元，固定资产8462.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7294.32万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少363.42万元，其中固定资产增加159.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值19.44万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300136001300111

附件：昆明市东川区东川一中部门2022年部门预算公开情况表