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昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为本辖区内妇女儿童提供保健及常见病防治，出生缺陷综合防治等医疗保健服务；

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等任务；

3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；

4.受卫生健康行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、信息管理、培训、考核和技术支持工作；

5.开展与妇幼健康、计划生育技术服务工作相适应的服务项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：办公室、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健计划生育科、基层保健科、医技科、药剂科、医教科、财务科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

东川区妇幼健康服务中心重点做好孕产妇和婴幼儿的初级保健、信息收集、宣传、动员；做好危重孕产妇、婴儿的转诊，降低孕产妇、婴儿死亡率；全面做好婚前医学检查，农村宫颈癌、乳腺癌筛查等公共卫生项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区妇幼健康服务中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区妇幼健康服务中心财务总收入885.55万元，其中：一般公共预算885.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长12.17万元，增长1.39%，主要原因分析：政策性工资增资和政策性社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区妇幼健康服务中心财政拨款收入885.55万元，其中:本年收入885.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.55万元（本级财力885.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长12.17万元，增长1.39%，主要原因分析:政策性工资增资和政策性社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区妇幼健康服务中心预算总支出885.55万元。财政拨款安排支出885.55万元，其中：基本支出885.55万元，与上年对比增长12.17万元，增长1.39%，主要原因分析:政策性工资增资和政策性社保缴费增加；项目支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因分析：无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100403“卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构”支出818.82万元，主要用于在职在编人员经费，公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出66.73万元，主要用于退休人员公务员补助和大病医疗缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出885.55万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出（其中：基本支出816.37万元，项目支出0万元）；

302商品服务支出（其中：基本支出15.98万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助（其中：基本支出53.20万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   昆明市东川妇幼健康服务中心无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

   昆明市东川妇幼健康服务中心无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

   昆明市东川妇幼健康服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川妇幼健康服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川妇幼健康服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.08万元，较上年减少0.04万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年公务接待费预算为1.08万元，较上年减少0.04万元，下降3.57%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因：2022年实有在职在编人员比上年减少2人，预算经费减少0.04万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川妇幼健康服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区妇幼健康服务中心资产总额5,794.62万元，其中，流动资产1,473.96万元，固定资产1,246.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,035.37万元，无形资产38.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.21万元，其中固定资产增加310.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100700111

附件：昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年部门预算公开情况表20220214085320257