监督索引号53011300236100800000

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要是区人民政府实施疾病预防控制职能的执行机构，担负着全区1街道、6镇、1乡，144个行政村，19个社区居委会、30余万人民的疾病预防控制等公共卫生服务任务，是全区疾病控制、卫生监测检验、健康教育和卫生防病技术服务的指导中心。主要负责全区各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防与控制以及全民的健康教育与促进；承担预防性健康体检及健康相关产品的卫生监测检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办、财务科、疾控科、地慢科、公卫科、质控科、艾病科、检验科、健教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对辖区直属医院、民营医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心（站）进行季度疫情分析及传染病疫情督查全覆盖，每半年民营医院、社区卫生服务中站检查覆盖率100%。

2.区级医院：对区级医院传染病疫情进行督查，保证人员、诊疗、设备“三落实”，做到腹泻病人就诊、治疗、取药、检验、入厕“五不出门”，健全肠道门诊就诊登记制度，做好腹泻病人的分诊，加强腹泻病人的霍乱菌检测，配齐霍乱菌检验试剂。

3.每月均开展辖区外环境监测点共采水样进行“02号病”监测工作，且对腹泻病人进行霍乱培养，检测外环境水样100份，水海产品50份。

4.坚持24小时值班和领导带班制，对不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感和流感样病例“零”报告制度。全年无不明原因肺炎、疑似“非典”病例或疑似“人禽流感”病例的报告。

5.为全面掌握我区碘盐质量、碘盐覆盖及食用情况，对全区开展碘缺乏病的重点人群监测。抽取东川区汤丹镇、乌龙镇、阿旺镇、拖布卡镇、铜都镇5个乡镇，每个乡镇分别抽取8-10岁非寄宿制学生40人和20名孕妇。对所抽取所有乡镇的样本量（儿童200人和孕妇100人）进行8-10岁儿童尿碘、盐碘含量检测和甲状腺检查。

6.认真落实艾滋病防控措施，进行一步扩大宣传覆盖面，艾滋病筛查和检测能力不断提高。

7.进行感染者/病人CD4检测，感染者和病人的配偶/固定性伴侣进行HIV抗体检测，结核病检查 。

8.高危人群干预：暗娼月均干预覆盖率100%；吸毒人群干预覆盖率为100%，月均干预覆盖率93.75%。

9.全面开展艾滋病人和感染者随访和治疗关怀工作，落实“四免一关怀”政策，对新发现的艾滋病人和感染者每季度进行医学随访管理，免费提供健康咨询、心理辅导、CD4细胞检测、协助相关部门开展关怀救助工作。

10.加强结核病防治工作，巩固三位一体结核病工作模式，网络报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率97.09%。

11.全区疫村163个，共38079人，线索调查163个村，共15469人,线索调查率40.62%；非疫村1181个，共265250人，线索调查1181个村，共38036人，线索调查率14.34%，麻风病可疑症状者线索率完成常住人口的2.51/10万，完成率126.67%，未发现新发病人，患病率控制在0.31/10万。

    12.按照国家要求，省级慢性病示范区五年复审一次，为持续推进东川区慢性病综合防控示范区建设，建立了慢性病示范区建设相关台账资料收集长效机制。

13.全区0-6岁适龄儿童开展常规免疫接种。全区0-6岁适龄儿童开展常规免疫接种，以乡镇为单位各疫苗接种率均达95%以上。

14.严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》的要求规范疫苗管理，未出现违规推广二类疫苗、不开展一类疫苗接种的违规行为。

15.饮用水完成监测覆盖9个乡镇，覆盖率100%，监测学校3所。其中枯水期完成监测任务45件，丰水期完成监测任务45件。合格率65.56% ,其中，城市水12件，合格9件，合格率75%，农村水78件，合格50件，合格率64.10%。

16.积极做好重大疾病和突发公共卫生事件的健康教育与健康促进，制定了切实可行的突发公共卫生事件应急健康教育预案，及时制作相应信息传播资料并快速发放，组织相应的科普知识宣传活动。对公众开展预防和应对重大疾病和突发公共卫生事件知识的宣传教育和行为干预，增强了公众对重大疾病和突发公共卫生事件的防范意识和应对能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区疾病预防控制中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区疾病预防控制中心财务总收入1,140.86万元，其中：一般公共预算1,140.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加95.07万元，主要原因分析：本年度退休职工生活补助费及遗属补助由我单位做预算，在职职工较上年度增加1人导致经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区疾病预防控制中心财政拨款收入1,140.86万元，其中:本年收入1,140.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,140.86万元（本级财力1,140.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加95.07万元，主要原因分析：本年度退休职工生活补助费及遗属补助由我单位做预算，在职职工较上年度增加1人导致经费增长。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区疾病预防控制中心预算总支出1,140.86万元。财政拨款安排支出1,140.86万元，其中：基本支出1,140.86万元，与上年对比增加95.07万元，主要原因分析：本年度退休职工生活补助费及遗属补助由我单位做预算，在职职工较上年度增加1人导致经费增长。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出95.14万元，主要用于保障部门事业性开支的离退休公用经费。

2100401“卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构”支出1,045.72万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全市经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、金融及外援外贷、国土收益等方面的财务管理等支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,140.86万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出1，025.59万元(其中：基本支出1,025.59万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出20.13万元(其中：基本支出20.13万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助支出95.14万元(其中：基本支出95.14万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区疾病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区疾病预防控制中心无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.56万元，其中：政府采购货物预算4.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.36万元，较上年增加0.02万元，增长1.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.36万元，较上年增加0.02万元，增长1.49%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增加原因：在职人员增加1人，相应的公务接待费预算增加0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区疾病预防控制中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区疾病预防控制中心资产总额2,637.31万元，其中，流动资产994.19万元，固定资产1,632.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少328.06万元，其中固定资产减少102.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值15.63万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100800111

附件：昆明市东川区疾病预防控制中心2022年部门预算公开情况表20220222095459376