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昆明市东川区拖布卡中学2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区拖布卡中学2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区拖布卡中学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在东川区教育体育局的领导下，在上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施初中义务教育、学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

（二）机构设置情况

预算机构1个，我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、书记室（办公室）、德育处、团委、财务室、校安办、教务处、教科室、总务处、工会 。

本部门无所属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施初中义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

认真抓好教育教学，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学生个性普遍发展，学校特色不断创新，教育效益不断提高。

确保教师工资福利待遇，认真抓好教师队伍建设管理，抓好师德教育管理，让每一位教师都能为教育事业发展尽自己的力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中：离休0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1302.12万元，其中：一般公共预算1302.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2021年年初预算数对比减少68.68万元，主要原因分析：人员工资减少，社会保障缴费减少，住房公积金缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1302.12万元，其中:本年收入1302.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1302.12万元（本级财力1302.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年年初预算数对比减少68.68万元，主要原因分析：人员工资减少，社会保障缴费减少，住房公积金缴费减少。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203“教育支出-普通教育-初中教育”支出1302.11万元，主要反映普通教育的支出；

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出7.32万元，主要反映行政事业单位离退休的支出。

2022年部门预算总支出 1309.43万元。财政拨款安排支出 1309.43万元，其中：基本支出1309.43万元，与上年对比减少61.37万元，主要原因分析人员工资减少，社会保障缴费减少，住房公积金缴费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析没有项目预算。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中基本支出1309.43万元，项目支出0.00万元）。50501“工资福利支出”支出1285.15万元（其中：基本工资支出329.9万元，津贴补贴238.42万元，奖金28.33万元，绩效工资296.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.76万元，职工基本医疗保险缴费87.19万元，公务员医疗补助缴费47.60万元，其他社会保障缴费2.77万元，住房公积金100.47万元，其他工资福利支出31.50万元。）50502“商品和服务支出”支出1.54万元（其中：福利费0.64万元，其他商品和服务支出0.90万元。）50905“离退休费”支出21.60万元。50901“社会福利和救助”支出1.15万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区拖布卡中学无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

昆明市东川区拖布卡中学无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区拖布卡中学无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区拖布卡中学无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

昆明市东川区拖布卡中学无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡中学无部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区拖布卡中学无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市东川区拖布卡中学无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区拖布卡中学无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区拖布卡中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡中学无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴截至2021年12月31日，昆明市东川区拖布卡中学资产总额2007.17万元，其中，流动资产27.79万元，固定资产1978.93 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加51.18万元，其中固定资产增加51.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300136001400111

附件：昆明市东川区拖布卡中学2022年部门预算公开情况表