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昆明市东川区乌龙镇中心学校2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市东川区乌龙镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区乌龙镇中心学校2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区乌龙镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在东川区教育体育局的领导下，在上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施小学义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构：书记处、副校长处、工会、教务处、团支部、财务处、信息安全处、资助中心、总务处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.保障九年义务教育工作正常开展，按质按量完成教育教学任务，保障教职工工资和福利，保障适龄儿童就近入学，认真落实营养改善补助、寄宿生补助等学生资助工作，全面推进素质教育、全面推进教育均衡发展。

2.在核定的人员编制内，负责校内机构设置，人员调配、聘任、考核等工作，提高学校教职工的综合素质。

3.坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个：昆明市东川区乌龙镇中心学校。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，事业编制115人。在职实有128人，其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休0人，退休 51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,403.79万元，其中：一般公共预算2,403.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加796.96万元，主要原因是：本年度原昆明市东川区乌龙中学与昆明市东川区乌龙镇中心学校机构合并，增加了工资福利支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,403.79万元，其中:本年收入 2,403.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,403.79万元（本级财2,403.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加796.96万元，主要原因是：本年度原昆明市东川区乌龙中学与昆明市东川区乌龙镇中心学校机构合并，增加了工资福利支出预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,403.79万元。财政拨款安排支出 2,403.79万元，其中：基本支出2,403.79万元，与上年对比增加796.96万元，主要原因是：本年度原昆明市东川区乌龙中学与昆明市东川区乌龙镇中心学校机构合并，增加了工资福利支出预算；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是：无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出1,435.64万元，主要用于事业人员工资支出、各种津贴补贴支出、各种社会保障支出。

2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出824.23万元，主要用于事业人员工资支出、各种津贴补贴支出、各种社会保障支出。

2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”支出45.00万元，主要用于三类人员的工资支出。

2080502“社会保障和就业支出 （类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出97.91万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080802“社会保障和就业支出 （类）－抚恤（款）－伤残抚恤（项）”支出1.01万元，主要用于职工伤残抚恤支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2,310.18万元(其中：基本支出2,310.18万元，项目支出0.00万元)。

302商品和服务支出 4.08万元(其中：基本支出 4.08万元，项目支出0.00万元)。

303对个人和家庭的补助89.53万元(其中：基本支出89.53万元，项目支出0.00万元)。

309资本性支出0.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区乌龙镇中心学校无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区乌龙镇中心学校无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区乌龙镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区乌龙镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区乌龙镇中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区乌龙镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增加0.00万元，主要原因是：昆明市东川区乌龙镇中心学校是无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市东川区乌龙镇中心学校2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比增加0.00万元，主要原因是：昆明市东川区乌龙镇中心学校是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区乌龙镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比增加0.00万元，主要原因是：昆明市东川区乌龙镇中心学校无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区乌龙镇中心学校2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市东川区乌龙镇中心学校机关运行经费0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增减变化的原因主要是：本单位为东川区教育体育局下属二级单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区乌龙镇中心学校资产总额5,540.55万元。其中，流动资产25.01万元，固定资产5,514.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少460.94万元，其中固定资产减少460.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300136000300111

附件：昆明市东川区乌龙镇中心学校2022年部门预算公开情况表