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昆明市东川区碧谷中心学校2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区碧谷中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区碧谷中心学校2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区碧谷中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，以及与小学学历教育相关的社会服务。提高教育教学水平，将碧谷中心学校的教育教学推上一个新台阶。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的独立核算机构共1个，其中：财政全供给单位1个。

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、安全办、教导室、教科室。

所属单位7个，分别是：

1、碧谷中心学校碧谷小学

2、碧谷中心学校沙坝小学

3、碧谷中心学校新街小学

4、碧谷中心学校大寨小学

5、碧谷中心学校营盘小学

6、碧谷中心学校绿茂小学

7、碧谷中心学校新湖幼儿园

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订东川区碧谷中心学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责管理学校基础教育、特殊教育工作，指导、协调学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查和督促。

3.指导学校教育改革、教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和突出骨干的学科带头作用。

4.负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5.编制好学校教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

6.负责做好学校的领导工作。

7.负责组织学校的招生工作和毕业考试工作。

8.承办上级交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制 0人，事业编制170

人。在职实有196人，其中：财政全额保障196人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员192人，其中：离休0人，退休192人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,885.67万元，其中：一般公共预算3,885.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入3,885.67万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了523.65万元，主要原因分析，教师人数、学生数对比上年增加,“三类人员”工资预算，离退休生活补助原由东川区委组织部预算，从2022年起由本部门预算，从而经费也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,885.67万元，其中:本年收入3,885.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,885.67万元（本级财力3,885.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了523.65万元，主要原因分析，教师人数、学生数对比上年增加,“三类人员”工资预算，离退休生活补助原由东川区委组织部预算，从2022年起由本部门预算，从而经费也随之增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,885.67万元。财政拨款安排支出3,885.67万元，其中：基本支出3,885.67万元，与上年对比增加了523.65万元，主要原因分析，教师人数、学生数对比上年增加,“三类人员”工资预算，离退休生活补助原由东川区委组织部预算，从2022年起由本部门预算，从而经费也随之增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202“教育支出－普通教育-小学教育”支出3448.93万元，主要反映小学教育支出。

2.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出369.27万元，主要用于事业性开支的离退休经费。

3.2080802“社会保障和就业支出－抚恤-伤残抚恤”支出2.37万元，主要用于伤残人员伤残补助费。

4.2050299“教育支出－普通教育-其他普通教育支出”支出65.1万元，主要反映编外聘用人员的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出3,578.65万元（其中基本工资967.58万元，津贴补贴593.47万元，奖金83.80万元，绩效工资754.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费334.48万元，职业年金缴费65.48万元，职工基本医疗保险缴费244.39万元，公务员医疗补助缴费187.08万元，其他社会保障缴费7.56万元，住房公积金274.76万元，其他工资福利支出65.10万元）。

302商品和服务支出13.11万元（其中福利费1.59万元，其他商品和服务支出11.52万元）。

303对个人和家庭的补助293.90万元（其中抚恤金2.37万元，生活补助15.05万元，退休费276.48万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区碧谷中心学校与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区碧谷中心学校无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区碧谷中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区碧谷中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区碧谷中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市东川区碧谷中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区碧谷中心学校2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区碧谷中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区碧谷中心学校2022年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷中心学校无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市东川区碧谷中心学校资产总额3,883.03万元，其中：流动资产17.87万元(库存现金0元，银行存款17.87万元，其他应收款0.00万元），占比0.46%；固定资产3,670.04万元，占比95.12%。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产195.12万元，其他资产0.00万元。

与上年相比，本年资产总额增加3883.03万元，其中固定资产增加3670.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300136002500111

附件：昆明市东川区碧谷中心2022年部门预算公开情况表