昆明市东川区汤丹镇中心学校2022年预算公开
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昆明市东川区汤丹镇中心学校2022年预算公开目录
第一部分 昆明市东川区汤丹镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区汤丹镇中心学校2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市东川区汤丹镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，政策法令、认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法维校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、尊重学校的历史传统，不断更新教育理念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。
三、坚持教书育人，管理育人，服务育人，以学校，学生发展为基本原则，坚持学校教育和家庭教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。
四、在核定的人员编制内，负责校内机构设置，人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。
五、坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用、积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作，学习，生活条件。
六、指导学校教工会、共青团、学生会、少先队开展活动，指导教师群众组织开展各项工作。
七、坚持校长负责制、坚持师生员工团结合作。定期主持召开校长办公室会议和中层干部参加的校务会议及有关的校务扩大会议，在学校实践中及时交流思想，研究情况，以不断更正，完善办法策略。
八、坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报，介绍学校工作。
九、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确的学校价值体系和校园文化，使学校的管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自行。
（二）机构设置情况
纳入2022年部门预算编报的单位共1个。我部门共设置9个内设机构，包括办公室、财务室、总务办公室、教导教科室、工会办公室、校安校车办公室、校长室、书记副书记室、副校长室。
（三）重点工作概述
实施义务教育，提高学生的入学率与巩固率，努力建设与教育发展相适应的硬件设施，与学生相适应的环境设施。加强教育教学基本设施建设，满足教育发展需求。努力发展高标准、高质量的义务教育。深化素质教育，积极推进课程改革。建立并完善学校规章制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制140人，其中：行政编制 0人，事业编制140人。在职实有136人，其中： 财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障136人。
离退休人员129人，其中： 离休 0人，退休 129人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2574.19万元，其中：一般公共预算2574.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与2021年年初预算数对比减少27.49万元，主要原因：人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2574.19万元，其中:本年收入2574.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2574.19万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与2021年年初预算数对比减少27.49万元，主要原因：人员减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2574.19万元。财政拨款安排支出 2574.19万元，其中：基本支出2574.19万元，与2021年年初预算数对比减少27.49万元，增减变化的原因主要是：人员减少；项目支出0.00万元，与2021年年初预算数对比增加0.00万元，增减变化的原因主要是：本单位无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202“小学教育”支出2254.45万元，主要用于工资福利、福利费、生活补助支出。
2.2080502“事业单位离退休”支出245.47万元，主要用于工资福利、事业性开支离退休经费。
3.2050299“其他普通教育支出”支出60.60万元，主要用于义务教育食堂工人、专职保安、宿舍管理人员工资支出。
4.2080802“残疾抚恤”支出13.67万元，主要用于伤残人员的抚恤金及各种伤残补助费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出2574.19万元，项目支出0.00万元）。
1.301工资福利支出2351.54万元(其中：基本支出2351.54万元，项目支出0.00万元)。
2.302商品和服务支出8.78万元(其中：基本支出8.78万元，项目支出0.00万元)。
3.303对个人和家庭的补助213.88万元(其中：基本支出213.88万元，项目支出0.00万元)。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。
（二）与省级配套事项
按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。
（三）按既定政策标准测算补助事项
根据上述（一）的概述，本单位无东川区无对下专项转移支付。
（四）经济社会事业发展事项
根据上述（一）的概述，本单位无东川区无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
2022年昆明市东川区汤丹镇中心学校无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区汤丹镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区汤丹镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市东川区汤丹镇中心学校2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年预算数无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区汤丹镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数无增减变化原因。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年共申报项目0个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目0个， 0.00万元。2022年无纳入安排预算项目支出。
今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排昆明市东川区汤丹镇中心学校机关运行经费0.00万元，与2021年年初预算数对比增加0.00万元，2022年昆明市东川区汤丹镇中心学校无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市东川区汤丹镇中心学校资产总额2596.03万元，其中，流动资产90.28万元，固定资产2505.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0019万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额较2020减少781.50万元，其中固定资产减少655.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将公开2021年度部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53011300136000400111
附件：昆明市东川区汤丹镇中心学校2022年部门预算公开情况表
