昆明市东川区铜都中心学校部门2022年预算公开
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昆明市东川区铜都中心学校部门2022年预算公开目录
第一部分 昆明市东川区铜都中心学校部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市东川区铜都中心学校部门2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市东川区铜都中心学校部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在东川区教育体育局的领导下，在上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施小学义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。提高教育教学水平，将铜都中心学校的教育教学推上一个新台阶。
（二）机构设置情况
预算机构1个，无变动。我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教学服务中心，退管中心，总务室，校安办、教学督导室。
所属单位8个，分别是：
1. 铜都中心学校集义小学
2. 铜都中心学校铜都小学
3. 铜都中心学校腊利小学
4. 铜都中心学校木树朗小学
5. 铜都中心学校梨坪小学
6. 铜都中心学校姑海小学
7. 铜都中心学校黑马山小学
8. 铜都中心学校铜都中心幼儿园
（三）重点工作概述
认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施小学义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。
认真抓好教育教学，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学生个性普遍发展，学校特色不断创新，教育效益不断提高。努力提高各项工作效率，提升我校整体的教育教学水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区铜都中心学校。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制235人，其中：行政编制0人，事业编制235人。在职实有235人，其中：财政全额保障235人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 220人，其中：离休 0人，退休 220人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4805.34万元，其中：一般公共预算4805.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加486.05万元，主要原因是我校有教师岗位工资，薪级工资较上年有所增加，退休人员工资有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入4805.34万元，其中:本年收入4805.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4805.34万元（本级财力4805.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加486.05万元，主要原因是我校有教师岗位工资，薪级工资较上年有所增加，退休人员工资有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 4805.34万元。财政拨款安排支出 4805.34万元，其中：基本支出4805.34万元，与上年对比增加486.05万元，主要原因是我校有教师岗位工资，薪级工资较上年有所增加，退休人员工资有所增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202“教育支出－普通教育-小学教育”支出4271.57万元，主要反映小学教育支出。
2.2050299“教育支出－普通教育-其他普通教育”支出89.4万元，主要反映他普通教育支出。
3.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休” 支出427.78万元，主要用于事业性开支的离退休经费。
4.2080802“社会保障和就业支出－抚恤-伤残抚恤”支出16.59万元，主要用于伤残人员伤残补助费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出4805.34万元，项目支出0.00万元）。
301“工资福利支出”支出4437.71万元(其中：基本工资支出1245.51万元，津贴补贴729.06万元，奖金107.66万元，绩效工资907.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费421.31万元,职业年金缴费58.17万元，职工基本医疗保险缴费301.97万元,公务员医疗补助缴费226.37万元,其他社会保障缴费9.5万元,住房公积金340.88万元，其他工资福利支出89.4万元)。
302“商品和服务支出”支出15.16万元(福利费1.9万元,其他商品和服务支出13.26万元)。
303“对个人和家庭的补助”352.47万元(退休费320.18万元，抚恤金16.59万元,生活补助15.71万元)。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。
（二）与省级配套事项
按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。
（三）按既定政策标准测算补助事项
根据上述（一）的概述，本单位无东川区无对下专项转移支付。
（四）经济社会事业发展事项
根据上述（一）的概述，本单位无东川区无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
2021年昆明市东川区铜都中心学校无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区铜都中心学效2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变动。
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区铜都中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
昆明市东川区铜都中心学校2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区铜都中心学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，因车辆老化长期闲置未使用未产生运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区铜都中心学校2022年度无重点项目公开
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排昆明市东川区铜都中心学校机关运行无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市东川区铜都中心学校部门资产总额4604.84万元，其中，流动资产38.56万元，固定资产4311.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产255.13万元，其他资产0.00万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
以上年相比，本年资产总额减少4536.63万元，其中固定资产减少4275.74万元，划拨碧谷房屋面积8322平方米，账面原值3522.39万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.5万元，其中出租资产905平方米，资产出租收入1.5万元。”
监督索引号53011300136000600111
附件：昆明市东川区铜都中心学校部门2021年预算公开样表
