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昆明市东川区铜都中学2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区铜都中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区铜都中学2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区铜都中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在东川区教育体育局的领导下，在上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施初中义务教育，促进基础教育发展。承担初中学历教育及相关社会服务的任务，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

（二）机构设置情况

昆明市东川区铜都中学共设置12个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、工会室、教务办公室、、教研办公室、政教办公室、总务办公室、办公室、财务室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施小学义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

工作要点

（一）安全工作

1. 组织保卫、宿管及食堂工作人员，学习规章并严格执行规章，规范工作程序，抓实抓好细节工作，不出空白不出纰漏。

2. 由主管副校长负责，强化对校卫人员、宿管人员的工作指导及履行岗位职责的监督检查，每周不少于2次，检查时做好记录、评比，营造“事有人管，责有人负”的安全工作机制，做到安全隐患早发现、早排除。检查记录表期末交校长室，作为考核主管领导履行岗位职责的依据。

3. 继续组织好本学期的期始、期中、期末三次安全大检查。其余时间的安全常规检查由主管副校长及相关责任人按时检查，并做好记录、评比，杜绝安全责任事故发生。

4. 继续强化对管制刀具及违禁品的经常性检查，走读生由值周领导督促门卫负责每天进校时检查，住校生由分管副校长督促宿管人员每周检查1-2次，杜绝管制刀具及违禁品进入校园，形成规制，消除安全隐患。对检查不认真仔细致使违禁品带进校园的门卫人员，一律以工作失误严惩，造成伤害事故的承担相应的法律责任及赔偿责任。

5. 继续强化对“学生会安全部”的管理和指导，发挥自律自治的作用，使其成为学校安全管理的重要力量。由主管副校长直接领导，负责记录监督并反馈班上的安全违纪事件（打架、追逐打闹、翻爬围墙、护栏等），使安全防范意识在每班每个学生头脑中扎根，增强学生安全意识。班级落实安全常规工作的评比从“学校检查评比情况、校卫人员记录、宿管人员记录、班级安全委员记录情况” 等四方面来开展，评比结果，作为考核班级管理的依据。

6. 继续以班为单位，利用校会、班会、黑板报、多媒体、电子显示屏及课外参观等形式，重点开展“防震、防火、防溺水、防踩踏、防暴恐、防交通事故”的“六防”安全专题教育活动，不走形式，不搞应付，检查评比及时客观，期末纳入考评，以提高全校师生安全防护意识。

7. 定期联系公安、消防部门，开展专题讲座，与班会课整合，七年级开设安全教育课，纳入校本课程管理，八、九年级由校长、后勤副校长及法制副校长负责，以专题形式开展；定期组织学生开展防火、防震、防踩踏及防暴恐演练，增长知识，强化意识。每学期不少于2次。

8. 继续加强对走读生的管理，门卫要严格把关，严格执行住校生外出审查登记制度，主管副校长要熟悉掌握走读生情况，分班建立走读生名册，与监护人签订“安全责任协议书”。由主管副校长负责落实安排，各年级到校上晚自习的走读生必须要求家长接送，并签订相应的“安全责任协议书”。

9. 严格执行门卫制度，禁止门卫上岗期间擅自离开门卫室，杜绝校外人员及无关车辆随便出入学校，有事进入的必须联系被访者，经同意后方可进入，车辆和人员均要登记清楚。

10. 规范并强化巡查保卫中午、晚饭及晚自习间三个时段的巡查，随时关注并制止学生在校园里追逐打闹、翻爬栏杆、翻爬围墙、损坏公物、逃课等行为。

11. 强化对周末门卫及巡查工作的监管，杜绝离岗事件及在岗期间不履职（参与打牌、打麻将或搞其它娱乐活动）的事件发生。校长、主管副校长及学管处主任负责监督抽查，一经发现，对擅离职守的校卫人员要按《铜都中学校卫人员违规违纪处理办法》进行严肃处理。

12. 由主管领导负责，每周对食堂工作进行2次检查，严格执行食品采买、验收入库、出库、拣洗、制作、存放及留样制度，进一步规范各道工序流程并实行责任人签名制，加大对食品卫生安全的管理力度，禁止食堂及小超市出售“三无”食品，杜绝食品卫生安全事故发生。

13. 安排专人负责，对消防设施、用电设备、学生宿舍电路及学生用铁床和门窗进行定期（每学期开学、期中、期末时）检查、维护、更新工作，保证设施完好可用，防止触电、倒床、断床、掉床及偷盗事件的发生，杜绝水、火进入宿舍；做好“十室”（电脑室、电子备课室、理化生实验室、档案资料室、图书室、多媒体教室、广播室、会议室）的防火、防盗工作，剧毒危险药品严格执行“三双”（双人、双锁、双账册）管理。

14. 督促体育课教师、活动课教师、劳技课教师及学校大型活动的组织人员，增强安全防范意识，加强安全管理，杜绝安全事故发生。

15. 对生病或受伤的学生，由值周领导协调安排校车或私车及时送医院救治，动用私车的适当予以油费补助。

16. 认真做好本学期安全工作方面的考核评价工作、评优、推优工作。

（二）德育工作

1. 加强对年级组长工作的督导，充分发挥年级组长对本年级学生的教育管理职能，紧紧依靠班主任、年级组长，更加关注问题学生，掌握其思想动态，及时发现学生间的矛盾纠纷，并采取有效措施将其化解于萌芽之中。

2. 继续实施“养成教育、感恩教育、诚信教育”三育并举策略，政教处作好计划，制定方案措施，分重点、分层次抓好全校学生“六个习惯”（勤奋学习、讲究卫生、遵纪守法、尊重他人、勤俭节约、文明礼貌）、“六个意识”（环境意识、科技意识、竞争意识、合作意识、责任意识、健康意识）及“四个观念”（世界观、人生观、价值观、学习观）的养成教育、感恩教育、诚信教育。七、八、九三个年级各有所侧重，分梯次安排，措施具体到位，形成校本特色。

3. 继续组织好每周一次的晨会、升降旗仪式，开展爱国主义教育，组织好各种庆祝活动及各种表彰活动。

4. 继续组织好每周一次的班主任例会，及时客观反馈班级管理中出现的问题，并督促帮助解决，加强对班主任工作的研讨，每学期争取能安排二至三次研讨交流，提高班主任班级管理的水平和开展德育工作的能力。

5. 继续以“专题讲座”、“主题班会”、“团队活动”、“板报”、“征文比赛”等形式对学生开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，开展世界观、人生观、价值观、学习观教育和社会公德教育。学习观教育是重点。

6. 继续改进和规范学生的思想品德评定工作，强化形成性评价，使该项工作能常规性开展，引领并促进学生健康发展。

7. 继续加强对学生会各个检查小组工作的检查指导，每学期在学期始、学期中开展两次培训，提高其开展工作的能力；加强对班级管理各项工作的检查、监督、记录评比，使检查评比更为客观公正。强化过程管理，根据评比项目推行每天一次或每周一次的班级管理评比公示反馈制度及每月一次的“六项评比”表彰奖励制度，让班主任及学生及时了解本班各方面的情况，以便改进提高。

8. 由政教处负责，继续强化对各班学生穿着校服、仪容仪表的监督检查，检查结果纳入班级管理考评，以培养学生良好的礼仪规范和文明习惯，形成优良的校风校纪。

9. 继续加强法制教育及禁毒教育，邀请派出所警察及相关部门人员，以“专题讲座、板报、手抄报及观看影像视频”等形式，每学期开展1-2次。

10. 协同值周领导指导督促体育教师、年级组长及班主任，严格出勤管理，做好考勤纪录，组织好大课间体育活动，改进检查评比措施，促进该项活动规范、有效开展，确保学生得到最大效益的锻炼。

11. 组织专题讲座，对毕业班学生开展专题教育，指导他们正确面对考试、毕业、升学、如何走入社会；对七八年级部分学生开展青春期教育及男女生如何相处等方面的教育。

12. 结合课改，制定方案，围绕 “为什么读书”、“读书为了谁”、“活到老学不了”、“如何学习最有效”等重点，继续开展整顿学习风气、培养学习习惯的专项教育活动，为进一步端正学习风气培养良好学习习惯作保障。

13. 组织召开好本学期的家长会及家长委员会，进一步改进家校联系方式，每学期定期召开1-2次，虚心听取家长的意见和建议，改进工作，制定相应的检查督促措施，促进“学校教育、家庭教育、社会教育”有机结合，形成教育合力。

14. 继续推行“三榜表彰制”，以“名师榜”表彰教师，以“明星榜”表彰学生，以“光荣榜”表彰集体。多层次、多侧面鼓励师生积极上进、发挥特长、提高素质、树立典范、扩展影响力。“干部、勤学、体育、艺术、劳动、品德”六星每学期评一次，“三好生”每学年评一次。

15. 认真做好期末的考核评价工作，评优、推优及奖惩工作。

（三）教务工作

1. 结合本学期教师变动情况，微调部分教师岗位，做到人尽其才，术尽其专，确保教学质量稳定。

2. 继续实施“三整合三推进”策略，强化当堂训练，安排好本学期课程、早晚自习辅导及九年级晚饭后至晚自习前的“培优补中”辅导，限定各科课后作业量，充分利用有效时间，落实好“三清”工作，加强对早晚自习辅导的监管，将早、晚自习辅导纳入正课管理。

3. 进一步落实好各教辅人员的岗位职责，统筹管理并安排好各教辅人员工作，高效完成教学活动中的临时“代课”、“代办”等零杂工作，确保教学工作顺利开展。

4. 继续改进和规范体育课教学及考试内容，七年级增加篮球教学内容，并作为期末考试内容之一，八年级适当增加800—1000米的跑步训练；继续强化对“理、化、生”实验课及“音、美、安全、健教”等非考试科目课堂的监管，制定方案，进一步规范“音乐、美术”两科期末测评工作，结果作为考评教师工作绩效的依据，鼓励学生发挥特长，每学期对有特长的学生进行表彰奖励，为有特长的学生提供更广阔的发展空间。最终达到以特长促进学生全面发展的根本目的。

5. 继续加强对“十室”的规范管理。教务处要严格执行检查评比办法，定人、定时，加强对“十室”工作的督导、考评，确保各种仪器设备得到最大效益的使用，提高教学质量。加强对各种档案、资料的收集管理，教师用书及教辅资料实行“期始领用期末归还”制度，加强对各种教具、多媒体设备的管理使用，充分发挥其功能，更好地服务于教育教学工作。

6. 配合教科室，继续抓实抓细教学常规工作，形成“组上检查督促，学校抽查促进，领导及督查人员听课了解，课堂记录反馈，课堂评价参考，统测成绩定论”的教师落实常规能力的评价体系。

7. 与政教处协作，继续改进对学生学业成绩的评价方法，进一步规范“根据学生在学习小组的表现、出勤情况及作业完成情况来评价学生个人平时成绩”的模式，每周评一次，期末汇总，并把“平时成绩”作为毕业的参考依据，做到内容真实具体，评价客观公正，真正起到引领学生发展的作用。

8. 在主管副校长领导下，配合教科室，执行课改方案，改进课堂教学模式，把课堂还给学生，坚决杜绝教师把着讲、满堂灌、面面俱到的陈旧、枯燥、愚蠢、催眠曲式的旧模式旧方法，夯实基础，重视过程，教会方法，培养能力，

充分体现“教师是学习活动的组织者、指导者、参与者”及“提倡‘自主、合作、探究’的学习方式”这一新课程理念，促使学生多元发展。

9. 继续开展课堂教学研讨、评价，组织中青年教师课赛、骨干教师示范课、弱势科目教师过关课、新教师提升课、组内观摩课等，促进新的教学模式、方法、手段的运用，优化课堂教学。重点为弱势科目教师和新教师。

10. 在主管副校长具体负责下，与教科室密切配合，继续加强常规管理，抓好“六个环节（备课、上课、辅导、作业、测评、分析）”的检查、督促、改进及考评工作，安排专人负责，启用教室监控，重点抓好课堂监控环节，做好课堂情况记录（学生负责记）工作，每周行政会上汇报，违规及处理情况及时反馈给教师，保证课堂教学活动顺利、有效地开展。

11. 继续抓好本学期八、九年级学业水平考试科目的复习、模拟测试、考试工作及考试报名工作，力争学业水平考试合格率逐年提高，升考取得好成绩。

12. 与教科室密切协作，选订好教材、教辅，做到切合学校、学生实际，加强对教研组的领导，切实做好平时成绩评价工作，期末考试工作，统计分析质量状况。

13. 在主管副校长和值周领导的协助支持下，加强对教学活动的管控，时时巡视各班教学情况，规范学生请假手续，严格学生考勤管理，对随意请假、迟到早退及逃课的学生采取严厉措施进行教育，督促改正，充分发挥好教学指挥中心作用。

14. 进一步规范学业水平补考工作及毕业证的发放工作。

15. 做好本学期的考核评价、评优、推优及奖惩工作。

（四）教研工作

1. 继续加强对各组教研活动的管理，改进教研活动的内容及形式，做到人人有任务，人人都参与。每次活动均要做到“四有”即“有时间限制（不得少于45分钟），有研究的中心，有中心发言人，有活动记录”，严肃教研活动纪律，纳入考勤管理，组长要认真记录考勤，主管副校长及各组责任领导负责督导检查，对迟到、早退及无故不参加教研活动的教师要严格按考勤办法执行，遵循“守时、严肃、精练、高效”原则，坚决杜绝“杂事式”、“散打式”的教研活动。

2. 继续贯彻“功夫花在课前，质量出在课堂，效益来自训练”的质量观念，由校长主抓，主管副校长具体负责，教科室、教务处配合，教研组长、备课组长参与，继续加强常规管理，对教师的教学工作计划、课程进度情况、课前准备环节（教案）及作业批阅情况要实行4次以上抽查，以保证课前准备环节扎实有效。

3. 由校长主抓，主管副校长具体负责，教科室、教务处配合，主动与教科所及其它兄弟学校联系，落实“远学近取”策略，争取在资源资料共享，师资培训，业务指导、互学互帮等方面取得实效。

4. 以备课组为单位，开展二至三次的学业水平考试专题研究，分析得失，传承经验方法，使本届九年级的教师更加熟练掌握学业水平考试的特点及应对的措施，为提高学业水平考试成绩打好基础。

5. 配合主管副校长，执行课改方案，抓牢“三标”，以教师为主导，以学生为主体，以当堂训练为主线，大力推进课堂教学模式改革，重视学习小组的合作交流，把课堂还给学生，改变教师满堂灌、面面俱到的旧模式旧方法。夯实基础，重视过程，教会方法，培养能力，充分体现“教师是学习活动的组织者、指导者、参与者”及“提倡‘自主、合作、探究’的学习方式”这一新课程理念，重视学生自学能力和自学习惯的养成，培养学生积极主动的学习态度，促使学生多元发展。

6. 与教务处合作，继续推进课堂教学模式改革， 继续开展课堂教学研讨、评价，组织中青年教师课赛、骨干教师示范课、弱势科目教师过关课、新教师提升课、组内观摩课等，促进新的教学模式、方法、手段的运用，优化课堂教学。重点为弱势科目教师、新教师。

7. 创新教研工作，贯彻落实“针对性、实用性、可行性”三原则，以教研组为单位，认真分析、探讨各科教学中存在的问题，从小从实地确定小课题，并安排到每一位教师进行研究、总结，逐步解决教学中存在的问题，发挥领路作用，形成本校特色。本学期校级小课题研究的重点要放在“课堂教学模式的改进” 、“学业水平考试研讨”、“考题研究”、“快乐课堂”、“高效课堂” 及“如何提高学生成绩”等几个方面。

8. 充分发挥备课组的作用，重点落实好“三清”工作中的“月月清”（章节单元月考制度），及时检测巩固，提高学生成绩。

9. 配合教务处，制定切实可行的计划，加强对八、九年级学业水平考试的研讨，科学有序安排好各考试科目的复习、各种模拟测试、考试工作及考试报名工作，文化考试及体育考试形成具有学校特色的应考套路，争取学业水平考试取得更好成绩。

10. 以教科室为中心，指导各教师加强对各科教学质量的统计、分析，找到问题所在，思考并制定出解决问题的方法、措施。

11. 继续组织开展好各科目的学科兴趣活动，使学生在活动中得到锻炼。

12. 继续做好期末考核评价、评优、推优及奖惩工作。

（五）后勤工作

1. 按时采购好办公用品、各室卫生工具、教具及其它办公设备，按要求及时发放，确保各项工作顺利开展。

2. 加继续加强学校财产的建档建卡工作，做到细致、全面、规范。教室、学生宿舍财物承包到班，对保管使用好的班级实行奖励，对管理不到位，损坏严重的班级进行处罚，每学期期末进行检查评比。教职工领用的公物承包到本人，有调出、退休、或者工作变更的，要按规定进行手续移交。

3. 购买花苗进行补栽绿化，继续完善文化建设工作，营造良好的校园文化氛围，提升文化品位。

4. 按局核人数，做好食堂人员聘用手续，强对食堂的规范管理，修订检查评比措施，改进管理方式，食堂主管履职情况由学校分管领导负责督促检查记录，每周不少于2次，其余人员的履职情况由食堂主管每天检查记录，检查结果作为发放工资及奖金的依据。

5. 做好太阳能设备的使用维修工作，管理好洗澡室，解决好师生洗澡问题。

6. 积极争取上级主管部门的支持，继续更换各年级损坏的多媒体设备及备课室电脑。

7. 总务处每周要安排专人，定时检查各类设施设备，联系专业人员，及时维修，确保各项工作顺利开展。

8. 安排财务人员认真做好本学期的预算、决算工作，进一步规范财务收支的审批程序，每月定时与计财科、社保、医保、财政等有关部门沟通联系，争取指导、支持，力争把每元钱用在实处。

9. 制定工作时间表及检查评比措施，进一步规范后勤人员及财会人员的工作安排、上班地点、时间，并对其履行岗位职责的情况进行检查、记录、评比，作为期末考核的依据。

10. 按上级要求，做好学生资助救助工作，认真做好贫困生、残疾儿童、孤儿等的建档建卡工作，按要求准时发放各种补助金、救助金，确保其顺利完成学业。

11. 按上级部门要求，理顺固定资产管理工作，规范管理好学校财产资产，组织开展好学校勤工俭学活动。

12. 做好本学期后勤工作人员的考核、评优、推优及奖惩工作。

（六）宿管工作

1. 聘用宿管人员，加强宿管力量，规范宿管工作。

2. 严格执行《铜都中学学生住宿管理规定》、《铜都中学住校生守则》、《铜都中学教室及学生宿舍财产管理规定》、《铜都中学学生宿舍检查评比标准》及《铜都中学宿舍管理人员一日常规》等规章制度，推进依规治舍工作。

3. 定期召开住校生例会，开展住宿纪律教育、安全教育及思想品德教育，促使学生养成良好的遵纪守法习惯和生活习惯。

4. 每周定时间定人员，加强对宿舍内管制刀具、违禁物品及门窗电路铁床的检查，及时排除安全隐患，确保住校学生安全。

5. 严格执行学校作息时间表，督促学生按时起床，按时睡觉，按时就餐，按时进教室，杜绝学生晚上就寝以后翻墙出校园。

6. 严格执行《铜都中学宿舍管理人员一日常规》，指导校卫队成员开展工作，每天按要求清查学生到位情况，检查住校值日生履职情况并作好记录评比，课间杜绝无事学生进入宿舍，对违反住宿纪律的学生进行教育处理并及时向班主任通报。

7. 在政教处的协助下，按“五净（地板净、墙壁净、床铺净、门窗净、柜架净）、七一（铁床、储物盒、鞋子、被枕、毛巾、餐具、漱具）、一平（床单）”的标准，加强住宿管理，继续推进“流动红旗制”管理，改进检查评比办法，努力使评比结果客观、公正，并在指定的位置进行公示，促使学生养成良好的生活习惯。

8. 在总务处的指导下，严格执行《铜都中学教室及学生宿舍财产管理规定》，宿舍内外所有公物承包给本舍学生负责管理使用，每天进行检查，发现损坏要及时追责，分清责任并协调安排好维修工作和赔偿工作。

（七）师训工作

1. 继续以学校党支部为核心，利用周五下午的学习时间，组织全校教师开展师德师风教育实践活动，组织教职工学习有关教育的政策、法律法规及教师职业道德要求，加强师德修养，提高政策理论水平，增强法制观念。

2. 制定校本培训计划，安排省、市、区、三级骨干教师承担培训任务，充分发挥骨干教师的示范引领作用，提高全校教师的思想素养和业务能力。

3. 坚持“请进来走出去”的培训思路，加强与兄弟学校的交流合作，进一步规范和加强校本教研与校本培训，提高全校教师的业务能力及工作水平。

4. 各教研组要利用电教设备，以教研组或备课组为单位组织1-2次教师学习、观摩新课程的教学实录及其它有关教育的视频，加深各教师对新课标、新教材、新理念、新模式、新方法、新手段的理解、掌握。

5. 开展专题培训，加强对年级组长、班主任、教研组长及备课组长的培训指导，提高其开展教育工作、班级管理工作的能力。

6. 继续强化“要给学生一碗水，教师必有长流水”的理念，提倡、鼓励教师开展网上自学，多读书、多学习，不断提升自己的专业知识水平和业务能力。每学期至少要读一本有关专业方面的书籍并写出读书笔记，纳入期末考核。

7. 结合上级部门的培训安排，创造条件，争取机会，尽力安排教师外出学习、考察、培训，主要以毕业班教师为主。

8. 继续坚持“请进来、走出去”的指导思想，实施“远学近取”策略，制定方案，加强对新教师及各级骨干教师的培养，每学期在校园内外大张旗鼓地评奖名师、宣传名师，突出名师效应，努力打造一支“师德高尚，业务精良，爱岗敬业”的教师队伍。

9. 组织好本学期的教师履职晋级培训工作。

10. 继续做好本学期校本培训考核评分工作及档案资料的收集整理工作。

（八）团队工作

1. 在党支部领导下，进一步建立健全团队组织机构，落实相关负责人岗位职责，发挥作用。

2. 由党支部负责制定相应的检查评比办法，对团队工作的开展情况进行检查评比，其结果作为考核团队负责人工作业绩的依据。

3. 继续加强工作的计划性、创新性，经常组织团队员开展丰富多彩的活动，寓教于乐。

4. 重视对团队干部的培养，办好团队工作宣传专栏，发展一批新团员。

5. 与学校其它部门密切配合，组织好庆“五·一”、“五·四”的“火红的青春艺术节”，庆“六·一”的“趣味篮球赛”，为学生彰显特长提供舞台，丰富校园文化生活，推进素质教育。

6. 协助政教处组织好每周的升降旗仪式，做好庆祝重大节日的宣传工作、组织工作。

（九）毕业班工作

1. 在八、九两个年级分别召开期始和期中两次班主任、任课教师会议，统一思想，提高认识，明确任务，带领、指导学生全力迎考。

2. 定期召开毕业班学生工作会，解决好学生的思想导向问题，充分利用班会、年级会、座谈会等途径，对学生进行人生观、世界观、价值观、发展观教育。

3. 在教务处具体指导下，依托年级组，以班级为单位，安排中考科目教师负责，开展周末辅导及晚自习辅导，充分利用有效时间。

4. 体育考试完后，适当增加学业水平考试弱势科目的学习及辅导时间。

5. 继续设立夜自习教室，为爱学愿学的住校生提供1小时左右的自习场所，由年级组安排教师轮值负责监管。

6. 利用晚饭至晚自习间40分钟的时间，挑选优秀教师，负责“培优提中”工作，提高学生的成绩。

7. 各备课组要执行2021年秋季学期制定的计划，统筹进度，争取在2022年春季学期3月底前结束新课，保证有3个月左右的复习时间。第二轮模拟考以前复习重点放在“双基”（70%）上，第二轮后转在升考（20%、10%）上。

8. 精选好复习资料，保证参加升考的学生人手两套即可。

9. 以备课组为单位，利用教研活动，继续做好前后两届毕业班传帮研工作，开展学业水平考试研讨活动，研讨重点放在如何提高学业水平考试质量问题上。

10. 组织好学业水平考试科目教师参加市、区、校三级学业水平考试研讨会，积极与兄弟学校开展研讨交流，抓住机会，取长补短，做好迎考复习准备工作。

11. 由教科室具体负责，组织学业水平考试科目教师认真吃透《考试说明》，精于研究省市考题的范围、特点，做到心中有数，加强复习的针对性、可行性和实效性。

12. 认真组织好四次模拟考。（分别安排在3月底、4月底、5月底、6月中旬）

13. 课程结束后，学业水平考试科目的教师要在备课组充分研讨的基础上，进度要基本协调，制定切实可行的复习计划，指导复习工作有序、有效地开展。

14. 继续落实好分层复习分层指导计划，提高复习的针对性及效率。各教师要加强协作，树立全局意识，把分层复习、分层要求落实得更具体、有效，使学生能顺利毕业，能升学的尽力升学。

15. 加强同片区学校的交流研讨，学习兄弟学校好的经验和做法，争取昆八中在复习指导，资料共享等方面的支持，切实提高复习的针对性和实效性，进而提高考试成绩。

16. 认真组织好模拟考试、体检、学业水平考试报名及考试工作，按要求组织好不达标学生的补考及毕业证书结业证书的发放工作。

（十）体育艺术工作

1. 召开专题会议，组织体育教师认真学习《体育工作条例》、《学生体质健康标准实施办法》《学生体质健康标准〈试行方案〉》，调整《铜都中学体育教学及测评方案》内容，使其更符合学校及学生实际。

2. 召开专门会议，安排好本学期的体育工作，重点为九年级的体育考试。由主管副校长负责，把体育课纳入课堂监控范围，进一步规范体育课，坚决杜绝散打式、放羊式的课堂，提高课堂质量。

3. 由主管副校长具体负责，督促体育备课组制定方案，加强体育中考针对性训练，形成具有学校特色的应考套路，争取学业水平考试取得更好成绩。

4. 添置部分紧缺的体育器材、设备，从室内卫生、器材摆放及领还登记等方面规范体育器材保管室的管理，严格领用归还制度，纳入期末考核，迎接义教均衡发展验收。

5. 执行《铜都中学大课间体育活动方案》，制定措施，落实好各体育教师责任，配合政教处，加强对“一活动一操”的检查、督促、评比，力争改变“逃操”、“偷懒不做”或“动作不到位”的现状。

6. 加强体育科目的研讨工作，做好“体育星”的评奖工作。

7. 进一步规范和改进体育成绩的测评过程及方法，使评价结果更能准确地反映学生体育成绩，也能反映体育教师的工作能力和工作绩效。

8. 结合云南省初中学业水平考试改革要求，由教学副校长牵头，教务处负责组织制定音乐、美术两科考试测评方案，准确客观评价学生成绩，测评结果作为期末考评教师工作绩效之依据。

9. 组织学生，精心辅导，开展好每学期一次的音乐、美术、体育学科兴趣活动，积极参加上级部门组织的各种书法、绘画、歌咏等比赛，力争获奖。

（十一）卫生工作

1. 由政教处具体负责，继续改进和完善关于教室、宿舍、环境卫生的检查、评比办法，加强对全校卫生工作的管理、督导，创建整洁、健康、文明的校园环境。

2. 环境卫生、宿舍、教室卫生每天均实行早、中、晚三次打扫，楼梯卫生按要求拖洗，以保证经常性的整洁。环境卫生、教室卫生由政教处负责督促、检查，并及时公布，宿舍卫生由宿管人员负责检查、记录，并按要求公布。

3. 食堂卫生由分管校领导协同总务处负责定期检查、督促、评比，评比结果作为考核食堂工作人员工作业绩的依据。

4. 由学管处和政教处负责督促，继续抓好学生的个人卫生，培养学生刷牙、漱口、经常洗澡、洗脸、洗手、洗脚的良好卫生习惯。对学生衣被、垫单、枕套、枕巾要进行经常性的检查，并由宿管人员安排清洗，每学期两次，检查评比由主管副校长负责组织安排。

5. 由总务处负责，维修好洗澡室设备，安排专人负责管理，为住校学生及部分住校的教师提供服务，培养学生良好的卫生习惯。

6. 由主管副校长负责，安排人员定期对食堂、学生宿舍、教室等公共场所进行消毒，预防传染疾病的发生。

7. 由主管副校长负责，安排校医负责开展疾病预防及救治的专题教育活动，提高学生的预防能力。

8. 严格按课程表开好健康教育课，做到有教材、有目的、有准备、有组织，检查评比由教务处负责。

9. 严格执行作息制度，保证学生休息好、学得好，培养学生良好的生活习惯及学习习惯。

（十二）其它工作

1. 利用每周一行政例会，加强学习培训，打造一个“能力型、敬业型、务实型、和谐型、创新型”的领导班子，提高班子的战斗力、凝聚力和创造力，为学校的发展作根本保证。

2. 严格执行考勤管理办法，按时统计公布核对，请假、批假、代班代课安排、销假、记录、公示及考核扣分扣款等各个环节规范清晰，衔接紧凑不脱节。

3. 进一步明确学校考核领导小组的工作职责，规范考评程序，发挥其对教职工工作业绩考核评价作用，使考评结果更加客观、公正。

4. 继续落实岗位责任制，做到各个岗位均有明确的职责，完善相应的考评指标。制定相应考评办法，重点加强对后勤人员岗位和教辅人员岗位的考评。

5. 办公室要加强与局组织人事科的联系沟通，完成好教职工合同的签订及解聘工作。

6. 利用学校及教育局微信平台，组织协调学校各处室及时采集各块工作信息上报，加大对外宣传力度。

7. 重视并加强与上级教育行政部门、铜都街道办、社区及家长委员会的联系沟通，主动汇报工作，争取支持，促进学校发展。

8. 认真做好校务、财务、党务公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 0人，事业编制96人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2052.11万元，其中：一般公共预算2052.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加198.4万元，主要原因分析是教师薪级工资翻档，教师职称晋级等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2052.11万元，其中:本年收入2052.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2052.11万元（本级财力2052.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加198.4万元，主要原因是教师薪级工资翻档，教师职称晋级等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2052.11万元。财政拨款安排支出 2052.11万元，其中：基本支出2052.11万元，与上年对比增加198.4万元，主要原因是教师薪级工资翻档，教师职称晋级等；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203“初中教育”支出1968.22万元，主要用于职工工资支出；

2050299“其他工资福利支出”支出30.00万元，主要用于宿管人员、保安人员及食堂从业人员三类人员工资支出；

2080502“事业单位离退休”支出46.10万元，主要用于退休人员生活补助；

2080802“伤残抚恤”支出7.78万元，主要用于伤残人员的抚恤金及各种伤残补助费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2052.11万元，项目支出0万元）

301“工资福利支出”2001.39万元（其中：基本工资555.38万元，津贴补贴333.91万元，奖金47.43万元，绩效工资408.02万元，机关事业单位基本养老保险190.02万元，职业年金缴费67.87万元，职工基本医疗保险134.82万元，公务员医疗补助缴费73.94万元，其他社会保障缴费4.28万元，住房公积金155.72万元，医疗费30.00万元）；

302“商品和服务支出”2.12万元（其中：福利费0.86万元，其他商品和服务支出1.26万元）；

303“对个人和家庭的补助”48.60万元（其中：抚恤金7.78万元，生活补助35.16万元，其他对个人和家庭的补助5.66万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

（二）与省级配套事项

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

（三）按既定政策标准测算补助事项

根据上述（一）的概述，本单位无东川区无对下专项转移支付。

（四）经济社会事业发展事项

根据上述（一）的概述，本单位无东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区铜都中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区铜都中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区铜都中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区铜都中学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区铜都中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区铜都中学2022年度无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区铜都中学2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区铜都中学资产总额5643.50万元，其中，流动资产28.95万元，固定资产2694.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2919.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.08万元，其中固定资产增加20.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300136000900111

附件：昆明市东川区铜都中学2022年部门预算公开表