昆明市东川区红土地镇中心学校2022年预算公开
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昆明市东川区红土地镇中心学校2022年预算公开目录
第一部分 昆明市东川区红土地镇中心学校部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区红土地镇中心学校部门2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市东川区红土地镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责红土地镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、教科室。
（三）重点工作概述
1、抓好学校德育工作，营造红土地镇良好和谐的校园氛围。
2、抓好党建工作，争创红土地镇中心学校党支部为先进示范党支部。
3、抓好学校安全工作，为红土地镇教育教学工作营造良好的工作和学习环境。
4、抓好教学常规管理工作，全面提高红土地镇中小学教学成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制143人，其中：行政编制 0人，事业编制143人。在职实有142人，其中： 财政全额保障142人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 67人，其中： 离休 0人，退休 67人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2560.43万元，其中：一般公共预算2560.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少66.88万元，主要原因分析：教师数减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2560.43万元，其中:本年收入 2560.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2560.43万元（本级财力 2560.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少66.88万元，主要原因分析：教师数减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2560.43万元。财政拨款安排支出 2560.43万元，其中：基本支出2560.43万元，与上年对比减少66.88万元，主要原因分析教师数减少；项目支出0.00万元，与上年对比0.00万元对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出56.25万元，主要用于单位三类人员工资福利支出56.25万元。
2050202“教育支出-普通教育-小学教育支出”支出1493.82万元，主要用于单位小学人员工资福利支出1487.32万元，遗属补助6.50万元。
2050203“教育支出-普通教育-中学教育支出”支出882.84万元，主要用于单位中学人员工资福利支出882.84万元。
2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出127.52万元，主要用于单位工资福利支出27.02万元，离退休人员公用经费支出4.02万元，离退休人员生活补助支出96.48万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1. 政府预算支出经济分类科目情况
50501“对事业单位经常性补助-工资福利支出”支出2452.29万元，主要用于单位在职人员工资支出。
50502“对事业单位经常性补助-商品和服务支出”支出5.16万元，主要用于单位在职人员日常公用经费支出。
50901“对个人和家庭的补助-社会福利和救助”支出6.50万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。
50905“对个人和家庭的补助-离退休费”支出96.48万元，主要用于单位退休人员生活补助支出。
2. 部门预算支出经济分类科目情况
301“工资福利支出”支出2452.29万元，用于人员工资。
302“商品和服务支出”支出5.16万元，用于人员日常公用经费。
303“对个人和家庭的补助”支出102.98万元，用于离退休人员生活补助及单位遗属生活补助。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市东川区红土地镇中心学校无中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市东川区红土地镇中心学校无省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市东川区红土地镇中心学校无既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市东川区红土地镇中心学校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区红土地镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区红土地镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市东川区红土地镇中心学校2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区红土地镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区红土地镇中心学校2022年无重点项目，无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区红土地镇中心学校2022年无机关运行经费安排变化情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市东川区红土地镇中心学校资产总额2984.18万元，其中，流动资产70.12万元，固定资产2914.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加61.47万元，其中固定资产增加33.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值.000万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
监督索引号53011300136000200111
附件：昆明市东川区红土地中心中学2022年部门预算公开情况表 
