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昆明市东川区畜牧科技推广站

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区畜牧科技推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区畜牧科技推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区畜牧科技推广站为区农业局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：负责畜牧生产指导、市场信息的调整研究与发布；负责拟定畜牧畜牧业生产重大技术措施方案；组织科技协作、业务技术培训；负责畜禽、饲料、饲草新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范及推广工作；组织推进畜牧业的规模化生产和产业化经营；负责畜牧业社会化服务体系建设；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的生产与技术管理；负责畜禽品种资源的开放、利用、改良工作；负责畜禽良种登记管理。

（二）机构设置情况

昆明市东川区畜牧科技推广站核定事业编制10人，专业技术人员编制8名，核定单位领导职数2名。我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、技术推广组。

（三）重点工作概述

1.品种改良完成情况

（1）肉牛品种改良

全区冻改站（点）达8个。购进液氮8800升，牛细管冻精（主要是西门达尔、云岭牛）9600支。完成肉牛冻改配种任务5600头，完成全年任务5000头的112%。

（2）羊品种改良

今年得到了省种羊场的大力支持，给予了引种补助。共从省种羊场引入种羊350只，完成羊杂交改良22000只，完成全年任务20000只的110%。

2.其它相关工作

（1）为进一步规范东川区规模养殖场建设工作，加快全区现代畜牧业发展，配合局养殖业科对各乡镇（街道）拟建设畜禽规模养殖场进行实地查勘，并提出相应的建设意见。

（2）完成肉牛养殖示范小区建设一个

（3）完成全区2021年农牧民补助奖励资金的录入

（4）对9个乡镇的村兽医员进行全国第三次畜禽资源普查工作的培训。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个，1其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入176.24万元，其中：一般公共预算176.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年178.84万元对比减少2.6万元，减少原因主要是：2022年年度较上年减少一人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入176.24万元，其中:本年收入176.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.24万元（本级财力176.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年178.84万元对比减少2.6万元，减少原因主要是：2022年年度较上年减少一人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出176.24万元。财政拨款安排支出176.24万元，其中：基本支出176.24万元。与上年178.84万元对比减少2.6万元，减少原因主要是：2022年年度较上年减少一人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出

“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出19.52万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2.农林水支出

“农林水支出－农业-事业运行”支出156.72万元，主要用于保障事业单位工作正常运转的基本支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出176.24万元）。

1.工资福利支出158.25万元(其中：基本支出158.25万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出3.26万元(其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助14.73万元(其中：基本支出14.73万元，项目支出0万元)。

4.资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区畜牧科技推广站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区畜牧科技推广站无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市东川区畜牧科技推广站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

减少原因：“根据‘三公’经费预算管理相关规定，‘三公’经费在年初预算基础上进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年比较无变动。本单位无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市东川区畜牧科技推广站正常经费3.26万元，与2021年财政安排的3.41万元对比减少0.15万元，减少原因主要是：严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区畜牧科技推广站资产总额34.29万元，其中，流动资产18.28万元，固定资产10.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年的47.35万元减少13.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432601300111

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