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昆明市东川区殡仪馆2022年

预算公开目录

第一部分  昆明市东川区殡仪馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  昆明市东川区殡仪馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区殡仪馆2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市《殡葬管理条例》及有关殡葬管理的规章制度、规范性文件，积极为丧属服务。

2.负责做好殡葬礼仪服务。

3.承担遗体运输、整容、冷藏、告别、火化、骨灰寄存、落葬（公墓）等服务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区殡仪馆共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。为昆明市东川区民政局所属公益二类事业单位，是一个独立核算的二级单位。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导。制定和完善殡葬惠民政策，切实减轻困难群体丧葬负担，同时要加强政策宣传，及时报道惠民殡葬新政策、新举措。

2.以人为本为目标，实现优质服务，以提高素质技能为主，实现文明服务。祭奠必须到指定的地方烧纸，遵守寄存室及公墓的各种规章制度，防止各种灾害。对丧属反映的问题能处理就要及时处理，不能及时处理的，向局领导反映后做处理意见及给丧属答复。坚决杜绝殡葬服务中出现冷、硬、生、推等现象。我馆以完善规章制度为基础，实现规范服务，坚持以制度管人，用制度管事，认真执行咨询接待、接运消毒、悼念告别、遗体火化和骨灰寄存等操作规程，实行岗位责任制、责任追究制，确保接运、悼念、火化、骨灰零差错。要全面落实殡葬服务项目、收费标准、服务内容、服务程序、服务承诺，服务监督“六公开”制度，实行阳光服务。进一步加强宣传力度和广度，领导、执法、服务三到位，使《殡葬管理条例》更好的贯彻实施。

3.按照规定推进殡葬改革计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，为昆明市东川区殡仪馆。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入90.93万元，其中：一般公共预算90.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.95万元，主要原因分析：殡仪馆属于差额拨款单位，财政拨款只涉及工资福利费用60%部分，其余费用由殡仪馆自收自支。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入90.93万元，其中:本年收入90.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.93万元（本级财力90.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.95万元，主要原因分析：殡仪馆属于差额拨款单位，财政拨款只涉及工资福利费用60%部分，其余费用由殡仪馆自收自支。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出90.93万元。财政拨款安排支出 90.93万元，其中：基本支出43.23万元，与上年对比增加6.95万元，主要原因分析：殡仪馆属于差额拨款单位，财政拨款只涉及工资福利费用，而公用经费是由自收自支而来；项目支出47.70万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081004“社会保障和就业支出-社会福利-殡葬”支出84.14万元，主要用于保障殡仪馆人员工资，机构运转、社保缴费等事务支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出6.79万元，主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出43.23万元，项目支出47.70万元）。

301工资福利支出43.23万元(其中：基本支出43.23万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出47.70万元(其中：基本支出0万元，项目支出47.70万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区殡仪馆无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区殡仪馆无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区殡仪馆无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区殡仪馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区殡仪馆2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区殡仪馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区殡仪馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区殡仪馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市东川区殡仪馆属差额拨款单位，经核实我单位无公务接待经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区殡仪馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区殡仪馆共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，47.70万元。项目绩效目标具体如下：

殡葬（非税）补助资金

项目资金安排：47.7万元。

绩效目标设置：东川区殡仪馆“殡葬费用补助”项目，已从2017年申报至今，每年均向财政申报资金。因殡仪馆属于差额拨款事业单位，有40%的资金需要自收自支。申报该项目的资金用于保障殡仪馆40%部分的支出，分别用于日常水费、电费以及人员经费的支出等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区殡仪馆资产总额248.12万元，其中：流动资产7.42万元，固定资产131.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程85.27万元，无形资产24.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.6万元，其中固定资产减少27.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.51万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300231400500111

昆明市东川区殡仪馆2022年部门预算公开表20220221033652520