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昆明市东川区农业农村局机关2022年预算公开目录

第一部分昆明市东川区农业农村局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区农业农村局机关2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区农业农村局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3.负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

4.提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。

5.指导粮食等主要农业产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

6.负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”的认证工作；指导农产品检验检测体系建设。

7.负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。

8.承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫工作，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

9.负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。

11.负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。

12.承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。

13.承办区人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农业农村局机关属一级独立核算单位，设9个内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、信访、督查、政务公开、新闻宣传、文书档案、综合性会议组织、综合检查考评、突发事件的应急综合管理等工作。负责人大代表建议和政协提案的办理工作。负责党建和党风廉政建设、群团工作。负责定点扶贫工作。

2.人事计财科。承担干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。负责离退休干部工作。承担全区农业系列初中级专业技术职称评审工作。牵头组织中央、省级、市级、区级农业项目申报工作，下达中央、省级、市级、区级农业资金，并做好项目资金使用监督管理。负责农业投资管理，提出扶持农业发展的项目建议。编报部门预算、决算。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。负责财务、固定资产、政府采购等工作，监督管理所属事业单位财务工作。

3.法规科教科。承担农业农村有关部门规范性文件的起草。负责农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。负责执法监督。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、技术引进、成果转化和技术推广工作。负责农业教育和职业农民培育。负责农业农村人才队伍建设。

4.农田建设管理科。提出农田建设项目需求建议。协调推动农村基础设施建设。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

5.种植业管理科。负责种植业和农垦产业监督管理。起草种植业和农作物种业发展政策、规划并组织实施。收集上报相关农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。组织农业资源区划工作。组织实施农作物种质资源保护和管理。负责种子经营备案证书及生产经营备案管理和农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业农村信息化、农业统计、农业植物新品种保护和肥料有关监督管理工作。承担农业产业扶贫开发工作。

6.养殖业管理科。负责畜牧业、渔业产业的监督管理。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业、畜禽种业、渔业发展政策和规划并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽药器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。负责动物及动物产品检疫，动物饲养、动物产品生产、加工、销售、储藏等企业或个人新建、扩建、改建的工程等动物防疫条件的审查验收和行政许可。组织实施区内动物防疫检疫。组织全区突发重大动物疫情应急处理。保护和合理开发利用渔业资源，负责水产健康养殖和水产品加工流通，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。监督管理渔政渔港。

7.农业机械化管理科。负责农业机械化产业的监督管理。拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。负责农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定各类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。负责检查和监督拖拉机、联合收割机的登记业务、驾驶证业务工作。牵头负责农业行业安全生产。

8.农产品质量安全监管科。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。负责农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。监督管理农业转基因生物安全。负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。承担农业品牌建设有关工作。牵头负责农业绿色发展工作。负责植物检疫证书核发。负责农药生产、经营和质量监督管理工作。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。组织农业会展。负责农业招商引资和农业固投。

9.农村社会事业促进科。统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、政策。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调推进乡村治理体系建设。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅居地改革和管理有关工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导开展农村创业创新工作。承办农业涉外事务。与2021年相比没有变动。

（三）重点工作概述

1.以农业项目实施为重点，推进农业综合生产能力建设。持续加强基础设施建设，推进8000万元专债项目落实，不断增加实施面积和实施内容，全面提高农田水利基础设施和耕地质量水平；优化农机装备，提升农业机械化水平。

2.以新型农业经营主体培育为重点，推进结构调整和规模经营。强化新型农业经营主体培育，促进经营主体高质量发展，引领结构调整，打造“一村一品”示范村建设，争取2022年新增区级“一村一品”产业村30个；稳定粮食生产，产量达5万吨以上。

3.以绿色、标准化生产为重点，推进农产品品牌创建。进一步加大农特产品监管，力争辖区内不发生重大农产品安全事件。加大农用物资监督检查，规范生产要素投入，实施绿色农业发展；加大农业面源污染治理，持续推进化肥农药使用量负增长行动；强化“三品一标”申报力度，注重发展精品农业。

4.以改革创新为重点，推进农村经济有序较快发展。一是加快农村土地“三权分置”改革，加快构建土地承包权登记信息共享和成果运用机制；二是开展农村集体产权制度改革回头看，做好农村集体资产清产核资年度清查工作，探索建设农村集体资产监管平台，加强集体资产的监管。三是持续推进农村“三变”改革，拓展“三变”改革成效，巩固农村集体产权制度改革成果，积极扩宽村集体经济增收渠道，发展壮大集体经济。四是持续推进农村宅基地联审联批制度改革。

5.以农村人居环境整治为重点，推进美丽乡村建设。深入开展农村人居环境整治行动，全面推开以农村厕所、垃圾、污水和“三清一改”村庄清洁行动，提升农村人居环境持续向好转变。实施美丽乡村建设，积极申报省、市美丽乡村示范村。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农业农村局机关编制2022年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区农业农村局机关。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区农业农村局机关财务总收入1，350.71万元，其中：一般公共预算725.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入624.92万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2，047.98万元对比减少697.27万元，减少原因：一是2021年年度内在职人员办理退休，致使人员工资及相关社保缴费减少；二是为体现全口径预算，在编制2022年项目预算时，已按政策比例将上级应补助的资金一并编制，2022年项目申报比2021年项目资金含上级补助1，293.64万元减少668.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区农业农村局机关财政拨款收入725.79万元，其中：本年收入725.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.79万元（本级财力725.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年754.34万元对比减少25.55万元，减少原因：一是2021年年度内在职人员办理退休，致使人员工资及相关社保缴费减少；二是2022年项目申报比2021年项目资金有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区农业农村局机关预算总支出13，50.71万元。财政拨款安排支出725.79万元，其中，基本支出603.53万元，与上年610.88万元对比减少7.35万元，减少的原因主要是：在职转退休人员使经费减少；项目支出122.27万元，与上年1437.09万元对比减少689.91万元，减少的原因主要是：项目个数有所减少，相关项目测算数据有所变动致使补助资金有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休45.02万元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

2.2080502事业单位离退休42.86万元，主要用于农业农村局事业性开支的退休经费。

3.2080802伤残抚恤4.01万元，主要用于农业农村局伤残人员的伤残抚恤支出。

4.2130101行政运行511.64万元，主要用于保障农业农村局行政单位工作正常运转的基本支出；

5.2130106科技转化与推广服务19.5万元，主要用于东川区村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助支出；

6.2130126农村社会事业50.66万元，主要用于全区170名村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助支出；

7.2130803农业保险保费补贴33.04万元，主要用于农业保险保费补助（区级配套）支出；

8.2130135农业资源保护修复与利用10万元，主要用于2020年中央农业资源及生态保护（长江禁捕）补助支出；

9.2130148渔业发展9.06万元，主要用于东川区渔政管理信息化建设

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出487.18万元(其中：基本支3，968.31万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出96.24万元(其中：基本支出55.30万元，项目支出40.94万元)。

3.303对个人和家庭的补助142.37万元(其中：基本支出75.41万元，项目支出66.96万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农业农村局机关无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区农业农村局机关无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农业农村局机关无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农业农村局机关无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.38万元，其中：政府采购货物预算7.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业农村局机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.66万元，较上年1.62万元增加0.04万元，增幅2.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农业农村局机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业农村局机关2022年公务接待费预算为0.46万元，较上年0.48万元减少0.02万元，减幅4.17%，国内公务接待批次为30次，共计接待115人次。减少原因：2021年有在职转退休人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业农村局机关2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年1.14万元增加0.06万元，增幅5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年1.14万元增加0.06万元，增幅5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费增加原因：2022年‘三公’经费在年初预算基础上未进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农业农村局机关2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业农村局机关2022年安排机关运行经费96.24万元，与上年118.75万元对比减少22.51万元，减少的原因主要是：2021年有在职转退休人员，相关经费有减少，2022年安排的项目支出中机关运行经费有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日昆明市东川区农业农村局机关的国有资产占有使用情况为资产总额15260.65万元；流动资产8846.96万元；固定资产573.39万元；在建工程5760.54万元；无形资产净值79.76万元。与上年相比，本年资产总额增加11165.25万元，其中固定资产减少50.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值67.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600100111

昆明市东川区农业农村局机关2022年部门预算公开情况表