监督索引号53011300231400200000

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助做好全区社会建设的总体规划、重要政策和方案。

2.协助做好全区社会建设的总体规划、重大方案、改革举措和政策措施,建立完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。  

3.协助拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策措施;协助制订社会治理信息化建设的规划和方案,并配合做好统筹协调、组织实施、统筹推进、协调指导区域化社会治理资源优化整合和共享工作。

4.为全区社会组织和社会工作人才队伍建设工作提供服务,拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的社会建设工作人才队伍制度和机制。

5.为社会较助管理部门提供居民家庭经济状况核对服务,做好廉租房、经济适用房、最低生活保障、特困供养人员、临时救助等社会救助对象经济状况核对,并出具书面核对报告，管理和维护好居民家庭经济状况核对系统。

6.接收社会捐助，为社会各界捐助提供服务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心共设置3个内设机构，包括：办公室、居民家庭经济状况核对中心、捐助接收工作站。根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于区民政局所属部分事业单位机构编制调整的批复》（东编发〔2021〕11号）文件规定，将昆明市东川区居民家庭经济状况核对中心和昆明市东川区社会捐助接收工作站整合为昆明市东川区社会建设综合服务中心，为昆明市东川区民政局所属公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.深入推进社会治理工作。强化党建引领，把“社会治理体系和治理能力现代化”教育纳入2021年干部教育培训工作要点；抓好“智慧党建”“红色物业”“党建引领、吹哨报到”“小区党建”“双报到双服务双报告”“我为群众办实事”等工作。全面推行“楼栋长”、“十户长”工作和“百佳示范小区”创建，现有社区“楼栋长”1144人、乡村“十户长”1974人达到了全覆盖。充分发挥村民（居民）代表会议、村民（居民）议事会、理事会等议事协商平台作用，建立民主协商机制，完成区级社会组织培育孵化基地1个，乡镇（街道）社会组织培育孵化基地9个，社会组织到社区备案298个。对全区社会治理亮点经验进行收集，社会治理相关信息被国家级媒体采用6篇；省级媒体采用26篇；市级媒体采用17篇。完成“我家昆明”信息采用15篇。

2.坚持经常性社会捐助和集中性捐助活动相结合，及时解决在社会捐助工作中出现的困难和问题。通过多种形式向社会宣传捐助工作站的名称、地址、方便群众随时捐助。并向咨询的捐款单位或个人进行宣传。

3.居民家庭经济状况核对为社会救助工作提供了科学依据。截止2021年12月，依照核对程序，共核对新增城乡低保对象263户294人 （城市86户88人，农村177户 206人）、在享对象656户1382人进行核对，出具核对报告5989份,其中家庭经济状况信息异常286份。供低保审核、审批部门参考，确实做到“逢进必核”。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人（含机关工勤0人），事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入192.05万元，其中：一般公共预算192.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加52.59万元，增加的主要原因是：2022年调入事业工作人员7人，调出4人。人员经费增加故2022年部门财务总收入较2021年增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入192.05万元，其中:本年收入192.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.05万元（本级财力192.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加52.59万元，增加的主要原因是：2022年调入事业工作人员7人，调出4人。人员经费增加故2022年部门财政拨款收入较2021年增加较多。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出192.05万元。财政拨款安排支出192.05万元，其中：基本支出192.05万元，与上年对比增加52.59万元，增加的主要原因：本单位2022年调入工作人员7名、调出4人，社会保障缴费、公积金等人员基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出1.44万元，主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出0.42万元，主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”190.19万元，主要用于保障事业单位人员工资，机构运转、社保缴费等事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出192.05万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出186.70万元(其中：基本支出186.70万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出3.91万元(其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助1.44万元(其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区社会建设综合服务中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区社会建设综合服务中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区社会建设综合服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区社会建设综合服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年增加0.07万元，增长37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年公务接待费预算为0.26万元，较上年增加0.07万元，增长37%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

与2021年年初预算数对比增加的主要原因是2022年昆明市东川区社会建设综合服务中心相较2021年增加事业人员3人，按人均标准测算，故公务接待费与2021年年初预算数对比增加0.07万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区社会建设综合服务中心资产总额68.03万元，其中，流动资产51.94万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产16.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.86万元，其中固定资产减少5.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.56万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300231400200111

附件：昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年部门预算公开情况表20220217025044828