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昆明市东川区林业和草原局机关2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区林业和草原局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区林业和草原局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

昆明市东川区林业和草原局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、计划并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导、实施林业和草原有害生物防治、检疫、监测工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额，经国家、省级、市级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林场的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林申报，组织实施区级公益林划定，组织实施公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整昆明市东川区重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的申报建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的申报和相关管理工作，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，组织、指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

9.组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导昆明市东川区自然资源公安工作，监督管理昆明市东川区自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有（集体）林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级、区级财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

    昆明市东川区林业和草原局机关共设置5个内设机构。内设机构分别是：

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、信息、安全、日常外事、保密、信访、督查、档案、政务公开工作。负责本系统内干部人事、机构编制、劳动工资和干部教育培训工作。负责行业人才队伍建设工作。

2.法规与产业发展科（国有林场管理科）。承担起草林业和草原规范性文件及合法性审查工作。承担行政执法、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。提出生态建设、林业和草原产业发展的综合性政策建议，提出林业和草原、法制建设规划与年度工作计划。承担“放管服”改革有关工作。承办其他有关法律事务。负责本系统行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开等工作。组织拟订行政审批工作办理流程、审核标准和规则。承担国家级、省级、市级有关行政审批事项的受理上报和区级行政审批事项工作。承担林业植物检疫证书的核发。负责林业和草原的宣传、教育相关工作。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革及产业发展相关工作。组织拟订林业和草原产业发展的政策措施并指导实施。指导监督林下经济发展。指导农村林地林木和草原承包经营、流转管理。组织实施国有林场基本建设和发展。

3.生态保护修复科。承担森林、湿地、荒漠、草原资源动态监测与评价工作，组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约有关工作。执行国土绿化方针政策，综合管理重点生态保护修复工程，负责植树造林、封山育林、退耕（牧）还林（草）等生物措施防治水土流失工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化有关工作。组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。执行荒漠化防治、石漠化防治建设规划、有关标准和技术规程并组织实施。承担防治荒漠化公约履约工作。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。组织良种选育审定、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。组织开展林业和草原科学研究、技术成果转化和技术推广工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等有关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。组织和监督生态定位站和生态体系建设。

4.森林资源管理科。执行森林资源保护发展的政策实施，编制森林采伐限额，经国家、省级、市级批准后组织实施。承担林地有关管理工作，组织编制林地保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理国有林场的森林资源。监督管理草原、湿地的开发利用。执行资源优化配置和木材利用政策。监督管理林木凭证采伐、运输。指导各乡镇（街道）林业基础设施建设和管理。负责天然林、公益林保护有关工作。负责森林和草原防火有关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理陆生野生动植物保护工作。提出调整昆明市东川区重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展，疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约有关工作。监督管理国家公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序报批。负责森林旅游发展的规划、管理和监督。提出新建、调整世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目申报有关工作。

5.规划财务科。研究提出林业和草原发展规划并监督实施。建立林业和草原生态扶贫、相关生态补偿制度并组织实施。编制和组织实施部门预算。管理监督中央、省级、市级、区级林业和草原资金及相关项目实施。编制年度生产计划。监督管理机关和所属事业单位的国有资产、林业和草原对外合作项目资金；监督管理林业和草原行业会计核算和规费。负责林业和草原经济运行分析，负责统计信息工作、审计稽查、机关财务核算管理和所属事业单位计划财务监督管理工作。

（三）重点工作概述

1.以党史学习教育为主线，理论学习教育抓实抓细。一是带头深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神，全年召开党组理论学习中心组会议6次、民主生活会1次，班子成员带头学、学在前、想在前、干在前，不断提高班子成员的思想政治素养、业务水平和驾驭林草高质量发展的能力。二是带头学习“四史”，以林间山头、田间地块为现场教学课堂，采取专题研讨、个人自学等方式，示范引领林草系统干部职工牢记优良传统，赓续红色基因，永葆初心使命，以“赶考”的清醒走好新时代林业生态建设的长征路。抓好为民办实事工作，围绕群众关心关注的“急难愁盼”问题，制定班子为民办事清单15件，81个在职党员认领为民办实事清单182件，引导林草干部常态化为民办实事。三是带头讲授专题党课，聚焦生态文明建设、建党精神、党史学习教育等专题，全年班子成员讲党课7次，党支部书记讲党课6场次，推进党员教育常态化。四是抓好意识形态工作，实行意识形态工作党组主要领导负责制，认真落实“书记抓”和“抓书记”工程，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权，切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任。

2.以全面从严治党为抓手，班子自身建设从严从紧。一是突出组织建设从严，选好配强党支部书记，深化“三亮三表率一模范机关”创建活动，3个基层党支部积极开展“一支部一品牌”创建工作。严格落实“三会一课”“党员积分管理”“主题党日”等基本制度，抓好政务公开等各项制度的落实。二是突出学习教育从严，深化党员干部教育培训，组织50名党员参加区直机关工委举办的“万名党员进党校”暨党务干部培训；开展党纪党规学习，深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化工作，唤醒党员干部职工守初心、担使命，筑牢纪法防线。三是突出制度落实从严，认真落实党内政治生活、班子集体决策等制度，完善和落实了局班子民主决策议事规则，直接目前召开局党组会议、局长办公室16次，对全区林业生态建设的重点工作进行把脉研判；认真执行落实党政正职“六个不直接分管”制度和末位表态制度，凡涉及重大事项决策、中层干部任免、项目安排、大额资金的使用，坚持集体讨论决定和民主决策；加强领导班子成员之间、班子成员与干部职工之间的沟通协作，定期召开专题民主生活会、班子谈心谈话会，增进班子的团结和信任，带动形成风清、气正、劲足的良好氛围。四是突出纪律作风从严，继续深化“不担当不作为不负责不学习”专项整治和违规吃喝问题专项整治，紧盯重要节假日和特殊时期，管住重要环节、重点岗位，加强日常监督和专项检查，进一步规范上下班纪律，推动形成“山清水秀”的干事创业环境。

3.以重大项目建设为契机，林草生态修复持续提速。营造林工作方面，完成2.2984万亩林地征占用植被恢复造林、四沿绿化造林和市级森林抚育项目，有序推进3万亩“双重”人工造林项目和3万亩封山育林项目，完成义务植树90.2万株，完成4个村村庄绿化美化，对262株古树名木进行挂牌保护。天然林资源保护工作，实施天然林保护工程森林管护面积1167.52万亩，做好305名天保公益林护林人员及919名生态护林员考核及极度管理工作，全年兑付森林生态效益补偿资1134.95万元。退耕还林工作，推进1.24万亩2020年国家新一轮退耕还林工程项目，完成5995亩国土绿化森林资源培育退耕还林抚育项目。林业生态修复PPP项目推进情况，做好项目用地合规性审查、环境影响评价、水土保持、社会稳定评估、土地流转方案、项目管理办法等50余个银行融资要件办理，2021年9月9日，省农发行贷款审查委员会顺利通过了项目16亿元贷款审批，首批1000万元贷款已发放到spv公司，目前完成高品质花椒种植50亩、荒山造林1130亩、完成板河口144.69亩苗圃基地土地流转以及经济林项目用地的预选工作。

4.以严守生态红线为准绳，森林资源质量稳步提升。2021年以来共审核报批使用林地项目70起，已取得使用林地手续30起，批准使用林地面积49.7243公顷；审核审批林木采伐30起。严厉打击破坏森林森林资源违法行为，核查疑似违法图斑196个，案件数54起。严厉打击乱捕滥猎、非法经营交易及破坏野生动植物栖息地的违法犯罪行为，查处破坏野生动物违法行为行政案件5起。结合国土资源三类调查成果及国土空间规划，启动东川区林地保护利用规划（2021-2035年），湿地保护利用规划、自然保护地勘界立标等工作。督促乡镇（街道）履行主体责任，分类推进草原禁牧休牧工作。打击违法侵占自然保护地、湿地资源违法行为，加大湿地资源的监测力度，完成项目占用湿地资源图斑整改1个，完成湿地疑似图斑54个数据核对并及时上报相关材料。

5.以“一县一业”创建为载体，林业产业转型扎实推进。按照“生态建设产业化、产业发展生态化”思路，继续推进以核桃、花椒“两棵树”为主的绿色产业发展。抓好花椒产业发展“三年行动”，2021年新种植花椒7030亩，截至目前全区保有花椒面积10.4万亩，其中已挂果面积约4000亩，平均按照200公斤鲜果测算，产量约为800吨。组织开展了2020年、2021年花椒成效验收工作。启动5万亩花椒幼林抚育管理项目，整合涉农资金，累计下达抚育资金1835万元，目前正开展抚育成效检查验收。实施核桃高产高效示范基地项目2400亩，项目涉及7个行政村。投资110万元，实施好省级核桃加工机械一体化示范项目和5个市级特色经济林果加工厂建设项目。结合林草部门职能职责，认真谋划绿色富民产业，助力脱贫攻坚后续巩固和乡村振兴。

6.以全面压实责任为手段，林草灾害防控取得实效。坚持严之又严、细之又细抓森林草原防火工作，压实森林防灭火指挥部成员单位职责；通过向造林合作社购买服务的方式，清退顶岗和“吃空饷”的267多个护林员，压实护林员工作职责；综合采取人防、技防措施，坚持宣传引导、火源管控、隐患排查、督查问效、应急处置、队伍建设齐头并进，开展电力森林火灾隐患排查整改556项，确保了全区无重大森林草原火灾和人员伤亡事故发生。抓实林业有害生物防治工作,实施林业有害生物防治面积1.529万亩，实施2021年松材线虫病春季普查41.4万亩，实施草原鼠害、病虫害及毒害杂草防治2.5万亩。

7.以提升履职能力为目标，支撑保障能力不断夯实。提高科技对林草生态建设的贡献率，开展核桃、花椒等特色经济林管理技术、山地核桃丰产栽培技术培训300余人次。强化依法治林，加大《中华人民共和国森林法》《植物检疫条例》《森林防火条例》等法律法规的宣传力度，做好“湿地日”“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”“森林防火宣传月”等宣传活动，共审查林业行政案件63起。与区公安局森林警察大队建立联合执法联动机制，组建联合执法工作组，共办理破坏森林生态资源安全的林业行政案件63起，结案63起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，即昆明市东川区林业和草原局机关，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制16人，事业编制14人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休2人，退休19人。

车辆编制31辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,603.97万元，其中：一般公共预算2,697.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入906.17万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比增加3,114.69万元，增加原因主要是2022年项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,697.79万元，其中:本年收入2,697.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,697.79万元（机关财力2,697.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比增加3,114.69万元，增加原因主要是2022年生态护林员、林业生态保护恢复补助资金、退耕还林等项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,603.97万元。财政拨款安排支出2,697.79万元，其中：基本支出597.06万元，与上年对比增加了157.18万元，增加的主要原因是人员工资增加；项目支出2,100.74万元，与2021年年初预算数对比增加了2,051.34万元，增加的主要原因是2022年新增生态护林员补助专项资金等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999“一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出”支出165.68万元，主要用于森林防火开支。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出72.28万元，主要用于部门行政性开支的离退休人员经费、公用经费。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出8.25万元，主要用于部门开支的各种伤残补助。

2110499“节能环保支出－自然生态保护－其他自然生态保护”支出860.00万元，主要用于生态护林员经费开支。

2110501“节能环保支出－天然林保护－森林管护”支出803.23万元，主要用于森林火灾保险开支。

2110503“节能环保支出－天然林保护－政策性社会性支出补助”支出0.62万元，主要用于天保社会性开支。

2110602“节能环保支出－天然林保护－退耕现金”支出762.12万元，主要用于退耕还林农户补助支出。

2110605“节能环保支出－天然林保护－退耕还林工程建设”支出148万元，主要用于退耕还林工程支出。

2130201“农林水支出－林业和草原－行政运行”支出302.15万元，主要用于行政单位的基本支出。

2130204“农林水支出－林业和草原－事业机构”支出214.38万元，主要用于事业单位的基本支出。

2130205“农林水支出－林业和草原－森林资源培育”支出30.09万元，主要用于林业生态建设工程支出。

2130299“农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出”支出191.00万元，主要用于退耕还林农户补助支出、保护地优化整合勘界支出。

（二）机关财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出491.75万元(其中：基本支出491.75万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出1,830.36万元(其中：基本支出32.35万元，项目支出1,798.01万元)。

303对个人和家庭的补助1,159.86万元(其中：基本支出72.96万元，项目支出1,086.9万元)。

310资本性支出122万元(其中：基本支出0万元，项目支出122万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区林业和草原局机关无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区林业和草原局机关无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区林业和草原局机关无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区林业和草原局机关无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额63万元，其中：政府采购货物预算63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区林业和草原局机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.18万元，与2021年年初预算数对比增加23.33万元，增长370.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区林业和草原局机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费

昆明市东川区林业和草原局机关2022年公务接待费预算为0.58万元，较上年增加0.18万元，增长45%，国内公务接待批次为62次，共计接待372人次。

增加原因主要是：2021年“三公”经费的预算批复在预算的基础上进行压减5%，2022年以财政年初预算批复为准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区林业和草原局机关2022年公务用车购置及运行维护费为26.6万元，较上年增加23.18万元，增长677.78%。其中：公务用车购置费23万元，较上年增加23万元，增长100%；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加0.18万元，增长5.26%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为31辆。

增加原因主要是：2022年新增公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区林业和草原局机关2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区林业和草原局机关2022年机关运行经费安排32.35万元，与上年对比增加5.15万元，增加的原因主要是：公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区林业和草原局机关资产总额1,548.34万元，其中，流动资产1,034.81万元，固定资产508.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少428.45万元，其中固定资产减少56.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产158项，账面原值101.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

    鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432700100111

昆明市东川区林业和草原局2022年部门预算公开情况表