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昆明市东川区林业技术推广站

2022年部门预算编制目录

第一部分 昆明市东川区林业技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区林业技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区林业技术推广站2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林木种苗生产经营许可证行政审核审批工作。依法审核、报批和发放林木种子生产经营许可证。指导全区林木种苗生产经营许可证、质量合格证和标签等的发放、管理工作；依法监督和管理林木种苗生产、经营和使用活动，进行执法监督管理情况通报；

组织开展林木种苗质量监督、检验工作，负责全区林木种苗质量管理、质量标准化、质量监督抽查和认证工作；负责开展林木种苗执法检查工作，负责林木种苗质量检验工作，协调林木种苗执法中出现的重大问题。制定全区林业科技发展规划和计划，并监督实施；

指导全区林业科学研究、重点工程建设质量监督和效益评估、林业标准化和林业科技信息化建设；负责林业科技成果管理，指导林业科技成果转化和林业实用技术应用推广，组织实施重大林业科技示范工程，指导全区林业科技示范区的建设和管理，推广林业科学技术，开展林业技术培训，完成领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

       纳入2022年部门预算编报的单位共1个，为东川区林业和草原局下属全额拨款事业单位，我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，财务科、技术室，籽种室，无所属单位，本年度机构与上年相比无变动。

（三）重点工作概述

1.中央财政推广项目——山地核桃丰产栽培技术推广示范项目

2021年，东川区林业技术推广站申请到中央财政林业科技推广示范资金100万元 ，在乌龙镇开展山地核桃丰产栽培技术推广示范项目500亩。现在已经完成品种改良和第一年果实测产工作，即将进行修剪、施肥、防治和涂白。

2.市级推广项目——核桃优良品种收集及培育技术推广示范项目

该项目2020年开始实施，对市级筛选出的5个适宜昆明地区种植的核桃优良品种在长岭子村水塘小组、峰子尾巴小组开展5个良种区域性试验。根据合作协议、制定实施方案，开展了品种收集、进行了示范园冬春管理、成活率调查、生长情况调查。水塘小组去年嫁接的4个品种今年已经挂果。

3.与市推广站、新村林场三家合作——林草立体种植模式研究项目和退化草山治理项目

配合昆明市林业和草原科技推广总站，在东川区新村林场坝塘林区开展林草立体种植模式研究与示范项目建设100亩，今年已完成补植和前期试验数据监测工作，8个草种长势良好；退化草山治理试验示范项目在新村林场野牛林区已经完成草种植200亩，种植区草种萌发正常，已完成第一次数据监测。

4.本地核桃良种收集圃建设项目

该项目为推广站自建项目，在阿旺镇鲁纳村、乌龙镇水井村建设2个基地，共收集东川优良核桃品种11个，自去年以来，已有5个品种陆续挂果，今年继续完成常规管理及物候观测工作。

5.开展林业科技宣传和2021年各项培训工作

2月23日在乌龙镇园子村开展山地核桃丰产栽培技术培训；配合产业与发展科分别于3月5日、6月18日完成2020-2021年特色经济林管理技术培训和2021年度花椒采收及采后管理技术培训；5月份组织了全国科技工作日系列活动；5月21日、9月17日分别参加了东川区组织的科技活动周、全国科普日活动启动仪式；11月3日到碧谷街道箐口村开展核桃丰产栽培技术培训；年底前至少再完成培训2期。

6.做好林木种子生产经营许可证核发和种苗管理工作

截止10月20日，共办理《林木种子生产经营许可证》9份，其中：新办3份，变更5份，延续1份；完成2021年雨季造林种苗质量检验69个苗批，共计267.665万株，其中合格苗68批共计266.865万株。9月初顺利通过云南省林草种苗质量实地抽检评估。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入340.01万元，其中：一般公共预算340.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入增加11.6%，主要原因是单位工资调整、社会保障金及抚恤金有所增加，加上新增一名职工，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入340.01万元，其中:本年收入340.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.01万元（本级财力340.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加11.6%，主要原因是单位工资调整、社会保障金及抚恤金有所增加，加上新增一名职工，导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出340.01万元。财政拨款安排支出 340.01万元，其中：基本支出340.01万元，与上年对比财政拨款支出增加11.6%，主要原因是单位工资调整、社会保障金及抚恤金有所增加，加上新增一名职工，导致预算增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“21302（农林水支出－林业和草原）”支出，主要反映东川区林业技术推广站用于保障部门正常运转的基本支出、“20805（社会保障和就业支出）－（行政事业单位离退休）”支出，主要反映退休人员医疗保险及公用经费的支出、“20808（社会保障和就业支出）－（抚恤金）”支出，主要用于反映伤残人员的伤残抚恤。

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出322.54万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全场工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出11.43万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。

2080802 “社会保障和就业支出－抚恤金-伤残抚恤”支出6.04万元，主要用于部门退休伤残人员伤残抚恤的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出719.95万元，

项目支出0万元）。

1.301工资福利支出319.65万元(其中：基本支出319.65万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出5.69万元(其中：基本支出5.69万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助14.68万元(其中：基本支出14.68万元，项目支出0万元)。

4.310资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区林业技术推广站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区林业技术推广站无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区林业技术推广站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区林业技术推广站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区林业技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年增加0.04万元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年增加0.04万元，增长12.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待78人次。接待费增长12.5%，主要原因是2021年“三公”经费的预算批复在预算的基础上进行压减5%，2022年以财政年初预算批复为准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区林业技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。由于事业单位车改以后，事业单位无车辆运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

       昆明市东川区林业技术推广站2022年无重点项目。

       九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区林业技术推广站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区林业技术推广站资产总额35.11万元，其中，流动资产30.95万元，固定资产3.96万元（已提折旧），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元（已累计摊销），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432700600111

昆明市东川区林业技术推广站2022年预算公开情况表20220218052832191