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昆明市东川区阿旺木材检查站2022年预算公开目录

第一部分昆明市东川区阿旺木材检查站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区阿旺木材检查站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区阿旺木材检查站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《木材运输管理条例》等林业法律法规。

2.负责木材、竹材、活立木、林副林化产品运输的检查、监督，依法查验木材运输证件。

3.负责森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运检疫检查监督，依法查验植物检疫证件。

4.负责野生动物运输的检查、监督，依法查验野生动物运输证件。

5.负责对运输木材、种苗、野生动物等违法行为依法进行查处。

6.保护林业行政管理秩序，维护林区社会治安稳定、促进生态文明建设、构建和谐林区社会治安环境。

7.维护公民，法人、其他经济组织经营林业的合法权益。

（二）机构设置情况

昆明市东川区阿旺木材检查站是昆明市东川区林业和草原局下设二级单位，为全额拨款事业单位。我单位共设置三个内设机构，包括：办公室，财务科，询问室。无所属单位。本年度机构与上年相比无变动。

（三）重点工作概述

1.木材流通市场管理及林业行政案件办理

检查站严格遵照《云南省木材流通管理条例》的有关规定，在木材收购、销售、运输、加工、利用等各个环节进行严格监督管理。为有效维护森林资源，对滥伐盗伐林木、乱占滥用林地、毁林开垦和违法运输木材等违法行为进行依法查处。

2.森林资源管理工作

第一，征占用林地监督管理。对依法占用林地的企业和个体进行监督管理，进一步提高林地管理水平，同时做好征占用林管理的前期工作。

第二，林木采伐监督管理。一是加强对森林、林木采伐办证、伐后监督管理，实施木材采伐现场监督，核实采伐情况，制止违法行为；二是进一步规范林木采伐办理程序，对所有的采伐申请单位或个人进行采伐可行性分析和采伐规划，认真做好限额采伐前的监督检查等前期工作，将工作落实到每个点、每个农户，为加强保护全区的森林资源、合理利用林木资源尽最大努力。

第三，加强执法宣传和法制培训工作。注重法律宣传和法律培训是我们多年的执法经验，法律宣传到位，工作就好开展。所以木材检查站组织执法人员，到各乡镇利用农村赶集日的机会，对农户或者林农面对面的进行林业法律、法规宣传，引导他们如何合法的出售房前屋后的杂树和四旁树、如何办理林业相关合法手续、解释日常生活中的林业法规常识，使广大农户提高了保护森林资源的意识。此外，对与来检查站接受处理的违法人员和咨询人员加强其相关法律的讲解和宣传。

3.完成区林业和草原局交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，即昆明市东川区阿旺木材检查站。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入139.47万元，其中：一般公共预算139.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算对比增加9.63万元，主要原因为：

1.2022年社保费增加、岗位变动、薪级工资增加；

2.进一步完善基本支出定额标准。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入139.47万元，其中:本年收入139.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.47万元（本级财力139.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元、上级补助收入0万元。

与2021年年初预算对比增加9.63万元，主要原因为薪级工资、岗位工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出139.47万元。财政拨款安排支出139.47万元，其中：基本支出139.47万元，与2021年年初预算对比增加9.63万元，主要原因为薪级工资、岗位工资增加；项目支出0万元，与上年对比减少0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“21302（农林水支出－林业和草原）”支出，主要反映昆明市东川区阿旺木材检查站用于保障部门正常运转的基本支出。

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出138.11万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全场工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费等支出。

2080802 “社会保障和就业支出－抚恤金-伤残抚恤”支出1.36万元，主要用于部门退休伤残人员伤残抚恤的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类（其中：基本支出139.47万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出135.74万元(其中：基本支出135.74万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出2.37万元(其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助1.36万元(其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元)。

4.310资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区阿旺木材检查站无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区阿旺木材检查站无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区阿旺木材检查站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区阿旺木材检查站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区阿旺木材检查站2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺木材检查站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年增加0.01万元，增加6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

昆明市东川区阿旺木材检查站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区阿旺木材检查站2022年公务接待费预算为0.16万元，较上年增加0.01万元，增加6.67%。国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加原因主要是：根据“三公”经费预算管理相关规定，应工作需要增加，2022年以财政年初预算批复为准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区阿旺木材检查站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。由于事业单位车改以后，事业单位无车辆运行维护费预算。

事业单位公务用车购置及运行维护费无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区阿旺木材检查站2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺木材检查站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市东川区阿旺木材检查站资产净值总额16.62万元，其中：流动资产6.39万元(库存现金0元，银行存款6.39万元，其他应收款0万元），占比38.45%；固定资产9.59万元，占比57.7%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.64万元，占比3.85%。其他资产0万元。

       处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。总资产相较2020年年末减少5.17万元，减少40.12%，国有资产占有使用情况减少的原因主要是: 银行存款减少，固定资产累计折旧。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432700700111

昆明市东川区阿旺木材检查站2022年预算公开情况表20220218092103325