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昆明市东川区新村林场2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市东川区新村林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区新村林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区新村林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物，植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

（二）机构设置情况

2022年算编报的单位共1个，隶属于昆明市东川区林业和草原局，是财政补助事业单位。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、林政办、应急中队办公室。本年度机构与上年相比无变动。

根据东编发〔2021〕3号文件，新村林场事业编制36名，编制结构：管理人员编制2名，专业技术人员编制33名，工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

        1.上级安排的各项工作，保证机构正常运行。

        2.工作巩固和提升支部规范化建设，增强组织能力；狠抓学习教育，增强政治素养；严格日常管理，增强党员意识。      

       3.林场实际，积极争取中央、省、市、区各类项目，以不断完善林场基础设施，提高林场森林覆盖率，发展林场产业。继续推进在建项目的实施。（1）乔灌草复合绿化及综合利用试验示范项目。2022年，计划建设2000立方米的蓄水池一个，养殖牛5头。（2）林草立体种植模式研究与示范项目。目前项目的工程施工已全部完成，项目成效明显，正在进行后续的观测分析，等待最后验收。（3）国有林场管护用房建设。项目经区发改局批准，该项目计划在坝塘林区林下经济示范基地内实施，建设面积为100平方米。目前项目完成主体建设。

       4.抓好2022年的森林防灭火工作。

       5.做好扑火应急一中队的日常管理工作。

       6.做好局办公楼设施维修维护、水电、卫生、绿化等日常管护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，即昆明市东川区新村林场。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 719.95万元，其中：一般公共预算719.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.6万元，主要原因分析：外调人员1人 ，工资和社会保障费减少。

     （二）财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入719.95万元，其中:本年收入719.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719.95万元（本级财力719.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.6万元，主要原因是：外调人员1人 ，工资和社会保障费减少 。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出719.95万元。财政拨款安排支出719.95万元，其中：基本支出719.95万元，与上年对比减少1.6万元，外调人员1人，工资和社会保障费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“21302（农林水支出－林业和草原）”支出，主要反映东川区新村林场用于保障部门正常运转的基本支出、“20805（社会保障和就业支出）－（行政事业单位离退休）”支出，主要反映退休人员医疗保险及公用经费的支出、“20808（社会保障和就业支出）－（抚恤金）”支出，主要用于反映伤残人员的伤残抚恤。

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出679.95万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全场工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出35.99万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。

2080802 “社会保障和就业支出－抚恤金-伤残抚恤”支出4.08万元，主要用于部门退休伤残人员伤残抚恤的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出719.95万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出672.98万元(其中：基本支出672.98万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出11.80万元(其中：基本支出11.80万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助35.17万元(其中：基本支出35.17万元，项目支出0万元)。

4.310资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区新村林场无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区新村林场无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区新村林场无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区新村林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，无政府采购预算总额0万元，其中：无政府采购货物预算0万元、无政府采购服务预算0万元、无政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区新村林场部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.72万元，较上年减少0.04万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区新村林场部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区新村林场部门2022年公务接待费预算为0.72万元，较上年减少0.04万元，下降5.26%，国内公务接待批次为13次，共计接待90人次。

2022年公务接待费预算减少原因是单位人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区新村林场部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。由于事业单位车改以后，事业单位无车辆运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区新村林场2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区新村林场为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区新村林场部门资产总额1631.5万元，其中，流动资产95.26万元（库存现金0万元，银行存款71.72万元其他应收款23.54万元），占比5.84%，固定资产1535.50万元，占比94.11%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.82万元，占比0.05%，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1175.63万元，其中固定资产增加31.3万元，银行存款减少205.35万元，无形资产减少1001.58万元。国有资产占有使用情况减少的原因主要是:1.固定资产增加，增加原因是购买车辆。2.银行存款减少，减少原因为应急队经费，森林管护费，项目经费未拨入。3.无形资产减少，减少原因为2020年无形资产统计的是原值，2021年无形资产统计的是净值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432700200111

昆明市东川区新村林场2022年预算公开情况表20220218102846352