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昆明市东川区救助站2022年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市东川区救助站主要负责昭通（镇雄县、水富县、巧家县等）、曲靖（会泽县等)两市十余个县区的流浪乞讨人员及流浪未成年人的中转护送工作。

2.昆明市东川区救助站负责辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作，将其引导、护送至其户口所在地或属地救助管理站。

3.昆明市东川区救助站护送流浪乞讨人员回乡并对乞讨人员户籍进行核实。

（二）机构设置情况

昆明市东川区救助站共有设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于区民政局所属部分事业单位机构编制调整的批复》（东编发〔2021〕11号）文件规定，对昆明市东川区救助站事业编制进行调整，调整后，昆明市东川区救助站事业编制5名。其中:管理人员编制1名，专业技术人员编制2名，工勤人员2名，为昆明市东川区民政局所属公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

对无力解决食宿、无亲友投靠、不享受城市居民最低生活保障或农村“五保”供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行积极、即时救助，切实解决流浪乞讨人员因各种特殊原因无法回家在外流浪的困难，认真、严谨的对乞讨人员户籍进行核实，统筹推进社会救助体系建设，充分发挥社会救助的保障功能，继续深入贯彻落实《社会救助暂行办法》、《云南省社会救助实施办法》，保障城市生活无着人员合法权益，营造有利于救助管理工作的良好氛围，推动救助管理工作健康发展，全面完成社会救助各项工作，促使社会安定团结，和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，为昆明市东川区救助站。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有救助专用车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 112.10万元，其中：一般公共预算92.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加30.05万元，主要原因分析：2021年未申请上级预算补助资金，2022年申请上级预算资金补助20万元，且增加2名在职职工，机构运转费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 92.10万元，其中:本年收入92.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.10万元（本级财力92.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.05万元，主要原因分析：2021年增加2名在职职工，机构运转费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 112.10万元。财政拨款安排支出 92.10万元，其中：基本支出82.10万元，与上年对比增加10.05万元，主要原因分析：2022年增加2名在职职工，机构运转费用相应增加；项目支出10万元，与上年对比无变化，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080299“社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”3.08万元，主要用于聘用人员工资等事务支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”13.3万元，主要用于退休人员医保、公用经费及生活补助等。

2082002“社会保障和就业支出-流浪乞讨人员救助支出-事业支出”75.72万元，主要用于保障人员工资，机构运转、流浪乞讨人员救助医疗费、救济费、流浪乞讨人员救助设施维护费及护送流浪乞讨人员返家费用等财政事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出82.10万元，项目支出10万元）。

301工资福利支出70.12万元（基本支出：用于单位职工工资、津贴、保险费、奖金等支出）

302商品和服务支出10.7万元（基本支出：用于保障机构运转电费、水费、差旅费、办公经费、流浪乞讨人员专用车运行维护费等）

303对个人和家庭的补助11.28万元（项目支出：用于退休人员生活补助及流浪乞讨人员救助救济费、医疗费、护送流浪乞讨人员返家费用、流浪乞讨人员设施维护费等）

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区救助站无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区救助站无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区救助站无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区救助站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区救助站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0.04万元，增长67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区救助站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

同比上年无增减。

（二）公务接待费

昆明市东川区救助站2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.04万元，增长67%，国内公务接待批次为5次，共计接待17人次。

同比上年增加0.04万元。增减变化原因：预计2022年会增加其他地方工作人员转送救助人员次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区救助站2022年公务用车编制2辆，但区级财政未核定公务用车运行维护费（此费用由项目经费中流浪乞讨人员救助经费--救济费支出）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，预算项目资金30万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市东川区救助站机构运转经费82.10万元，与上年对比增加10.05万元，增减变化的原因主要是：2022年增加2名在职职工，机构运转费用相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区救助站资产总额58.89万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产54.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0.52万元，其他资产2.62万元。与上年相比，本年资产总额增加9.34万元，其中固定资产增加12.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.2万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日国有资产占有使用情况。

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附件 昆明市东川区救助站2022年部门预算公开情况表20220218030250934