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昆明市东川区房地产管理办公室2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区房地产管理办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区房地产管理办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区房地产管理办公室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关房产管理的方针、政策和法律法规；负责房屋产权、产籍管理，办理房屋权属登记；负责房产交易管理，规范和完善房产交易行为，负责房产行业管理的执法监督监察，对违反房产行业管理法规的行为进行监察处罚；负责国有城市公房经营管理；承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市东川区房地产管理办公室隶属于昆明市东川区住房和城乡建设局下设二级预算全额拨款事业单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

1.保障房分配与管理；

2.城市直管公房日常管理及零星修缮；

3.房屋交易与产权管理；

4.维修资金的缴交监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川区房地产管理办公室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入380.53万元，其中：一般公共预算160.09万元，政府性基金220.44万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加252.04万元，主要原因是：2022年新增政府性基金预算220.44万元，增加离退休人员经费（退休生活补助）17.4万元，职业年金做实12.15万元，工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入380.53万元，其中:本年收入380.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.09万元（本级财力160.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款220.44万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加252.04万元，主要原因是：2022年新增政府性基金预算220.44万元，增加离退休人员经费（退休生活补助）17.4万元，职业年金做实12.15万元，工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出380.53万元。财政拨款安排支出380.53万元，其中：基本支出160.09万元，与上年对比增加31.6万元，主要原因是:工资福利增加，增加离退休人员经费（退休生活补助）17.4万元，职业年金做实12.15万元。

项目支出220.44万元，上年项目支出0万元，与上年对比增加220.44万元，主要原因是：2022年新增项目支出政府基金预算220.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

2120109“城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管”支出126.09万元，主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出；

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出34万元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

2120807“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-廉租住房”支出112万元，主要用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

2120811“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-公共租赁住房”支出108.44万元，主要用于发展公共租赁住房方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（ 其中：基本支出160.09万元，项目支出220.44万元）。

301工资福利支出126.56万元(其中：基本支出126.56万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出223.32万元(其中：基本支出2.88万元，项目支出220.44万元)。

303对个人和家庭的补助30.65万元(其中：基本支出30.65万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区房地产管理办公室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

  昆明市东川区房地产管理办公室无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区房地产管理办公室无按既定政策标准测算补助事项。  

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区房地产管理办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区房地产管理办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年增加0.01万元，增加7.69%，具体变动情况如下：2021年“三公”经费在年初预算基础上压减5%，2022年年初预算数未压减;较上年增加数因金额较小，实际金额为0.007万元，要求保留两位小数四舍五入，故导致有2.69%差异。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区房地产管理办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区房地产管理办公室2022年公务接待费预算为0.14万元，较上年增加0.01万元，增加7.69%，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。增加的原因是：2021年“三公”经费在年初预算基础上压减5%，2022年年初预算数未压减；较上年增加数因金额较小，实际金额为0.007万元，要求保留两位小数四舍五入，故导致有2.69%差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区房地产管理办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区房地产管理办公室项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目2个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2022年纳入安排预算项目支出220.44万元。

昆明市东川区房地产管理办公室将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区房地产管理办公室为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日昆明市东川区房地产管理办公室资产总额429.87万元，其中：流动资产17.51万元，固定资产401.81万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10.55万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少53.97万元，其中：固定资产增加3.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300133300200111

昆明市东川区房地产管理办公室2022年部门预算公开情况表20220209022756308