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昆明市东川区农业机械技术推广站

2022年预算公开目录

第一部分昆明市东川区农业机械技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农业机械技术推广站2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区农业机械技术推广站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与制定本区农机技术推广规划，并组织实施，组织农机技术的专业培训；提供农机技术、信息服务；对确定推广的农机技术进行试验、示范；指导乡级农机技术推广部门和农机专业户进行农机技术推广活动。

农机技术推广规范拟定，推广计划编写；农机技术新课题的确定；农机技术储备；新型农机具和新技术引进、试验、示范和推广；基层推广机构业务指导；农机技术培训和信息服务。

（二）机构设置情况

东川区农业机械技术推广站隶属东川区农业农村局，为全额财政拨款事业单位，设办公室、财务室、培训组、推广组、安检组等五个小组。

（三）重点工作概述

1.实施农机购置补贴惠农政策，计划完成农机购置补贴资金10万元。

2.计划引进青贮玉米收获机1台，实施青贮玉米机械化收获技术试验示范。

3.计划引进小型玉米收获机1台，开展玉米机收试验示范。

4.计划改造或引进小型大蒜播种机1台，继续开展大蒜机播试验工作。

5.计划引进小型马铃薯机播种（开沟）机1台、小型马铃薯收获机1台，开展马铃薯机播（开沟）机收试验示范工作。

6.实施秸秆机械化利用技术试验示范，计划争取区级整合产业发展资金以秸秆收获、切碎、打包、加工、贮存为重点，积极开展秸秆资源化利用项目，将秸秆禁烧和秸秆综合利用工作落到实处，努力完成上级下达的秸秆综合利用指标任务和生态环境整改任务。

7.实施农业机械试验示范基地建设项目，计划争取区级整合产业发展资金以壮大村集体经济、促进农民节本增收和推进农业现代化为目标，选择适宜的村，以村集体为依托，以水稻、玉米、马铃薯为重点，建立村级农业机械耕种收试验示范基地，努力提升全区农作物耕种收机械化水平，确保顺利完成上级下达的农作物耕种收机械化水平目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区农业机械技术推广站。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入319.59万元，其中：一般公共预算319.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数310.85万元对比增加8.74万元，增加原因：一是增加退休人员生活补助17.28万元，2021年调出1人，人员经费工资福利支出减少8.48万元；二是在编制2022年预算时，公用经费已按政策比例调减5%，减少0.44万元；三是遗属生活补助调整标准，增加0.16万元；四是2021年项目经费拖拉机驾驶技能培训成本经费减少0.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入319.59万元，其中:本年收入319.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.59万元（本级财力319.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年年初预算数310.85万元对比增加8.74万元，增加原因：一是增加退休人员生活补助17.28万元，2021年调出1人，人员经费工资福利支出减少8.48万元；二是在编制2022年预算时，公用经费已按政策比例调减5%；三是遗属生活补助调整标准，增加0.16万元；四是2021年项目经费拖拉机驾驶技能培训成本经费减少0.21万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出319.59万元。财政拨款安排支出 319.59万元，其中：基本支出317.82万元，与上年308.87对比增加8.95万元，增加原因一是增加退休人员生活补助17.28万元，2020年调出2人，人员经费工资福利支出减少8.33万元；二是在编制2022年预算时，公用经费已按政策比例调减5%，减少0.44万元；三是遗属生活补助调整标准，增加0.16万元；；项目支出1.77万元，与上年的1.98万元对比减少0.21万元，减少原因是预算培训人员减少，故培训费用减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休22.88万元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

2.2130104事业运行294.94万元，主要用于保障农业机械技术推广站工作正常运转的基本支出；

3.2130106科技转化与推广服务1.77万元，主要用于拖拉机驾驶技能培训成本经费支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出293.35万元(其中：基本支出293.35万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支7.82万元(其中：基本支出6.05万元，项目支出1.77万元)。

3.303对个人和家庭的补助18.42万元(其中：基本支出18.42万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农业机械技术推广站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区农业机械技术推广站无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农业机械技术推广站无按既定政策标准测算补助事项。。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农业机械技术推广站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区农业机械技术推广站无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农业机械技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业机械技术推广站2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5%，国内公务接待批次为9次，共计接待约50人次。

减少原因：根据‘三公’经费预算管理相关规定，‘三公’经费在年初预算基础上进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业机械技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。我单位有公务用车4辆（其中2辆为拖拉机教练车），但无车辆编制，所以无公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业机械技术推广站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区农业机械技术推广站资产总额757.64万元，其中，流动资产2.83万元，固定资产38.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产716.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.09万元，其中固定资产减少3.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600300111

昆明市东川区农业机械技术推广站2022年部门预算公开情况表20220216100904332