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昆明市东川区动物卫生监督所2022年预算公开目录

第一部分昆明市东川区动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区动物卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

昆明市东川区动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区动物卫生监督所是对东川区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位（个人）进行监督检查，对违反动物卫生法律法规和规章行为进行纠正和处理（罚）；负责组织实施动物产地检疫、屠宰检疫；受理动物卫生投诉和行政复议案件，鉴定、裁决动物卫生技术争议和动物卫生纠纷；负责东川区内的动物卫生检疫等证、章标志的审批、发放、使用和监督管理；负责畜禽标识和养殖档案的监督管理工作；按有关动物防疫的条件和规定，对动物饲养、动物产品生产、加工、销售、储存等单位或个人新建、扩建、改建的工程等进行审查验收和行政许可证的办理；负责动物检疫执法人员的培训，指导各乡（镇）的动物卫生监督执法工作；承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区动物卫生监督所属农业农村局下属二级独立核算全额财政拨款事业单位，设所长室、办公室、财务室、检疫组。

（三）重点工作概述

1.指导动物产地检疫报检点开展检疫工作。全区产地检疫报检点全部实现电子信息化管理，产地检疫受理率达100%，检疫合格出证率达100%；

2.动物检疫监督工作。完成生猪定点屠宰入场检疫率100%、屠宰检疫率100%、产品出场合格率100%及病害猪无害化处理率100%等4个100%；

二、预算单位基本情况

昆明市东川区动物卫生监督所编制2022年部门预算单位共1个，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

核定编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入 342.07万元，其中：一般公共预算337.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入4.99万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比减少了4.66万元，，减少的主要原因是：2021年10月在职转退休1人，人员经费、公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 342.07万元，其中:本年收入342.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.07万元（本级财力342.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比减少了4.66万元，减少的主要原因是：2021年10月在职转退休1人，人员经费、公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 342.04万元。财政拨款安排支出 342.07万元，其中：基本支出329.39万元，与上年对比减少了2.78万元，减少的原因是:2021年10月在职转退休1人，人员经费、公用经费相应减少;项目支出：12.68万元；与上年对比减少1.88万元，减少的原因是：本年需兑付的屠宰环节无害化补助减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2130104事业运行”支出317.84万元，主要反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、社会保障、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.“2130108病虫害控制”支出12.68万元，主要用于动物检疫监督工作及兑付屠宰环节无害化处理补助。

3.“2080502事业单位离退休”支出11.55万元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出329.39万元，项目支出12.68万元）。

“301工资福利支出” 313.86万元，占总支出的92%。主要用于在职职工的工资报酬支出、在职职工及退休职工缴纳的各项社会保险费的支出、在职住房公积金支出。

“302商品和服务支出”11.27万元，占总支出的4%。主要是用于单位正常办公费、水电费、网络通讯、报刊信息、差旅费及退休人员公用经费等支出。

“303对个人和家庭的补助支出”15.04万元，占总支出的4.4%。

“310资本性支出”0.62万元。用于购买办公设备。

“312对企业的补助支出”1.28万元，主要用于屠宰环节无害化补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

根据中央、省、市相关规定，养殖环节病害猪无害化处理补助标准为80元/头，其中：中央承担比例为75%（60元/头），省、市级各承担比例为12.5%（10元/头）。

（二）与省级配套事项

屠宰环节病害猪无害化处理财政补助资金按标准实行差别补助政策，由于中央已于2016年1月1日起取消了补助政策，现补助资金由省级和县级财政承担，东川区按照二、三板块县（市、区）省级补助65%、县级承担35%。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1.宰前检出病害猪或死亡猪个体毛重在80公斤以上（含80公斤）的，按800元／头标准计算病害猪损失补助给病害猪货主，按80元／头标准计算无害化处理费用补助给定点屠宰企业。

对宰前检出的病害猪或死亡猪个体毛重的80公斤以下的，病害猪货主不享受病害猪损失补助，但必须由屠宰企业进行无害化处理，对屠宰企业按80元／头标准给予无害化处理费用补助。

2.宰后检疫（验）认定为不合格的生猪胴体（重量55公斤以上的），按800元/头标准计算病害猪损失补助给病害猪货主，按80元/头标准计算无害化处理费用补助给定点屠宰企业。

对宰后检疫（验）认定为不合格的生猪胴体重量低于 55公斤的，病害猪货主不享受病害猪补助，由屠宰企业作无害化处理，对屠宰企业按80元/头给予无害化处理费用补助。

3.检疫（验）认定为不可食用生猪产品必须由屠宰企业进行无害化处理。不可食用生猪产品主要有病变器官、三腺（甲状腺、肾上腺、病变淋巴腺）、修割肉。不可食用生猪产品，按90公斤折算1头的标准折算，按80元/头标准计算无害化处理费用补贴给定点屠宰企业。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区动物卫生监督所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.82万元，其中：政府采购货物预算2.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，与2021年年初预算数2.50万元对比增加0.06万元，增减变化原因是：2021年10月在职转退休1人,2021年公用经费压缩5%，2022年未压缩。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区动物卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区动物卫生监督所2022年公务接待费预算为0.36万元，与2021年年初预算数对比无变化。国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区动物卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，与2021年年初预算数对比增加0.06万元。其中：公务用车购置费0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费2.2万元，与2021年年初预算数对比无增加0.06万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区动物卫生监督所2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区动物卫生监督所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日昆明市东川区动物卫生监督所的国有资产占有使用情况为资产总额31.06万元；流动资产1.14万元，固定资产29.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少90.22万元，其中固定资产减少65.48万元；流动资产减少24.74万元；减少原因是：支付结转结余经费，涉及乡镇个检疫申报点的固定资产划拨到各个乡镇管理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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昆明市东川区动物卫生监督所2022年部门预算公开情况表20220214044054285