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昆明市东川区经济作物技术推广站2022年预算公开目录

第一部分昆明市东川区经济作物技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区经济作物技术推广站2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区经济作物技术推广站

    2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关种植产业的政策、法规，拟定全区经济作物发展的中长期规划，并负责组织实施；承担经济作物产业化经营和信息化体系建设；监测分析经济作物经济运行，发布相关经济信息。

2.承担全区蔬菜、花卉，水果、中药材等经济作物的引种实验、示范推广和面上生产的技术培训与指导工作。承担全区蔬菜、花卉，水果、中药材等经济作物的产销情况统计分析和统计上报工作，及时、准确反应东川经济作物的产、销情况。对国内外蔬菜、花卉，水果、中药材及其他经济作物的生产经展动态，市场信息，产品信息进行收集整理、分析研究，为蔬菜、花卉，水果、中药材等经济作物种植农户提供信息。

（二）机构设置情况

昆明市东川区经济作物技术推广站成立于1984年5月 ，是东川区农业农村局二级机构独立核算财政全额拨款事业单位。单位设有站长室、副站长室、财务室、档案室、办公室、蔬菜组、果树花卉组、中药材组。

（三）重点工作概述

1.按照主管部门的安排，努力完成上级下达的各项目标任务。

2.积极进行市场调研，为我区经济作物品种结构的调整提供依据，同时做好产前、产中、产后服务。

3.继续抓好技术培训与田间管理工作。

4.继续开展新品种、新技术的引试推广，推动我区经济作物产业健康持续发展。

5.加强市场信息收集、上报。

6.继续抓好单位安全、创卫等日常工作。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区经济作物技术推广站财务总收入454.9万元，其中：一般公共预算454.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比增加9.22万元，增加的原因主要是：在职人员的人员经费有所增加。

  （二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区经济作物技术推广站财政拨款收入454.9万元，其中:本年收入454.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.9万元（本级财力454.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比增加9.22万元，增加的原因主要是：是2022年年度内在职、离退休人员的人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区经济作物技术推广站预算总支出454.9万元。财政拨款安排支出454.9万元，其中，基本支出454.9万元，与2020年年初预算数对比增加9.22万元，增加的原因主要是：是2022年年度内在职、离退休人员的人员经费有所增加；项目支出0万元，与上年项目支出0万元，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2130104事业运行支出434.45万元，主要用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站工作正常运转的基本支出

2. 2080502事业单位离退休支出20.45万元，主要用于昆明市东川区经济作物技术推广站事业性开支的离退休公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出430.64万元(其中：基本支430.64万元，项目支出0万元)。

2. 302商品和服务支出8万元(其中：基本支出8万元，项目支出0万元)。

3. 303对个人和家庭的补助16.26万元(其中：基本支出16.26万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区经济作物技术推广站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区经济作物技术推广站无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区经济作物技术推广站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区经济作物技术推广站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.38万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.006万元，增长1.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.006万元，增长1.21%，国内公务接待批次为10次，共计接待约100人次。

增加原因：是“根据“三公”经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上未进行压减5%，编制2021年预算后在职转退休1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位有车辆1辆，但无车编，所以无公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因

昆明市东川区经济作物技术推广站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区经济作物技术推广站资产总额304.78万元，其中，流动资产71.49万元，固定资产13.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产219.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加51.25万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600200111

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年部门预算公开情况表20220214111935475