监督索引号53011300135900200000

昆明市东川区文化旅游综合服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文化旅游综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文化旅游综合服务中心2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区文化旅游综合服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责文化和旅游市场开发。

2.负责文化和旅游产品创建、创新工作。

3.负责文化和旅游项目工作。

4.负责文化和旅游大型活动和品牌赛事，研究、培育东川特色文化旅游活动新品牌。

5.负责文化和旅游宣传工作，开展文化和旅游交流推广与合作。

6.负责文化和旅游公共信息服务建设，协调推进文化和旅游公共设施和产品的建设、管理。

7.负责全区文化和旅游系统统计上报及经济运行分析工作。

8.统筹和协调开展各类文化旅游活动及培训。

9.承担文化和旅游资源普查、规划开发和保护。

10.受理文化和旅游投诉、举报。

11.推进文化旅游行业诚信评价体系建设，组织开展诚信评价工作，提升行业服务品质。

12.负责全区电影宣传放映和相关服务工作。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

    我单位纳入预算编制的单位共1个：昆明市东川区文化旅游综合服务中心，无内设机构。

（三）重点工作概述

1.抓基础设施，补齐旅游要素短板。
2.抓疫情防控，确保旅游市场安全。
3.抓旅游统计，按时上报旅游数据。
4.抓诚信体系，提升旅游服务质量。
5.抓宣传营销，提升旅游知名度。
6.抓游客服务，提升游客满意度。

7.负责全区电影发行、放映和电影业务管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个：昆明市东川区文化旅游综合服务中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中：离休0人，退休 39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入307.54万元，其中：一般公共预算307.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加43.97万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 307.54万元，其中:本年收入307.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.54万元（本级财力307.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.97万元，主要原因工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出307.54万元。财政拨款安排支出 307.54万元，其中：基本支出307.54万元，与上年对比增加43.97万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”234.36万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全局社会保障等方面的财务管理等支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出73.18万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出307.54万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出241.94万元(其中：基本支出241.94万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出6.78万元(其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助58.82万元(其中：基本支出58.82万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区文化旅游综合服务中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区文化旅游综合服务中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区文化旅游综合服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区文化旅游综合服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少40元，减少1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少40元，下降1%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

减少原因：厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2022年机关运行经费安排6.78万元，与上年对比减少592元，主要原因厉行节约，经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区文化旅游综合服务中心资产总额14.95万元，其中，流动资产2.61元，固定资产0.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.01万元，其中固定资产减少0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300135900200111

昆明市东川区文化旅游综合服务中心预算公开表20220214114030497