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昆明市东川区农业技术推广中心

2022年预算公开目录

第一部分昆明市东川区农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区农业技术推广中心2022年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表

六、财政拨款支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、2021年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区农业技术推广中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施粮食生产科技措施，通过农业科技培训，进一步引进和推广优良品种，引导农户有效合理使用化肥、农药。依靠科技，集成绿色高质高效配套栽培技术，主攻单产，提高单位面积产量，提高农户种粮水平。通过树立典型，示范展示，辐射带动，推进粮食作物规模化种植和产业化经营，提高科技覆盖率，实现农业增产、农民增收，促进农业可持续发展。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农业技术推广中心单位机构数1个，内设5室3组：主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、旱作组、水稻组、薯类组。编制人数为34人，在职在编实有人数31人，其中：财政全额供养31人，车辆编制0辆，离退休人员22名.纳入2022年部门预算，为全额事业单位。

（三）重点工作概述

在上级部门的领导和指导下，以促进粮食稳定发展和农民持续增收为目标，以主要粮食作物为重点，以稳粮调结构为主线，以绿色高质高效为动力，以农民增收为根本出发点，提高科技覆盖率，确保粮食安全生产。

1.大力推进绿色高质高效创建

（1）实施“东川大洋芋”绿色高质高效创建示范样板1100亩，其中百亩核心区101亩，千亩展示片999亩，测产验收结果为：百亩核心区平均亩产1356.5千克，千亩展示片平均亩产1218.4千克，加权平均亩产为1231.1千克，产值为4300元（平均亩产商品薯700千克，按5元/千克计算，非商品薯400千克，按2元/千克计算），与非项目区亩产值1800元（青薯9号亩产2135.8千克，平均亩产商品薯1500千克。

（2）实施玉米绿色高质高效创建，完成面积21129亩，完成百亩核心样板129亩（阿旺镇安乐村），千亩展示2000亩，辐射带动面积18000亩，分别是拖布卡10000亩（青贮玉米300亩），阿旺镇11129亩（百亩核心129亩、千亩展示2000亩、青贮玉米700亩）。测产验收结果为：百亩核心区753.1公斤/亩，千亩展示700.5公斤/亩，万亩示范653.9公斤/亩，加权平均659.2公斤/亩；青贮玉米自测结果为：百亩核心区4586公斤/亩，千亩展示3998公斤/亩，平均产量为4056公斤/亩。

（3）完成水稻绿色高质高效项目13800亩，百亩核心样板216亩，千亩展示2602亩，辐射带动面积10982亩。测产验收结果为：百亩核心区平均单产774.8千克，千亩展示区平均单产737.3千克，万亩示范区平均单产635.6千克，加权平均产量657千克/亩。

2.巩固提升优质稻米基地及米线原料基地建设。基地示范片采取精选良种、旱育稀植、精确定量栽培、科学施肥、全程机械化技术、绿色防控等技术措施，完成百亩核心216亩，千亩展示区2602亩，辐射带动万亩示范片10982亩，平均亩产达657公斤。

3.大力推进“东川大洋芋”基地建设。“开花薯1号”原原种繁育2.8万粒，繁育原原种种薯5亩，平均亩产750千克，共繁育原种种薯3750公斤，将用于2022年一级种种薯繁殖。

4.抓实“两减少”措施。完成草地贪夜蛾等病虫害防治1100余亩，安装太阳能杀虫灯22盏，性诱剂678套，低毒低残留农药防治4200亩，精准配方施肥示范1660亩。

5.2021年冬春鲜食马铃薯绿色高质高效项目。项目核心样板种植鲜食马铃薯100亩，辐射带动500亩。引进子弟土豆片厂，形成订单农业，解决老百姓销售难问题，示范种植云薯304加工型品种70亩，其余种植东川大洋芋开花薯1号。目前正在加紧苗期管理。

6.耕地轮作制度试点项目。2021年实施耕地轮作制度试点项目32559.96亩。

7．高标准农田土壤改良项目。该项目安排在东川区二街道一镇六个村实施。绿肥种植6249亩。土壤深耕深松1000亩。

8.小杂粮绿色高质高效创建项目。完成小杂粮绿色高质高效创建2片1200亩，完成小杂粮品种区域试验2个，参试品种11个，分别于10月25日、26日完成播种。

9. 完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作。10.抓实新品种新技术引进试验示范。

（1）马铃薯试验示范。完成冬季马铃薯新品系选育，供试品系10个;完成昆明市农科院（东川点）春季马铃薯新品系选育评价试验二个；完成2021年马铃薯春播16个品种比较示范；进行马铃薯地方特色品种示范；完成31个品种品比试验，主要参与完成省级不同生态区对马铃薯食味品质的影响品比试验3个，参试品种共31个。

（2）水稻新品种试验示范。水稻新品种参试品种5个，分别为pr23、pr25、傣象小软米、傣香、昆粳17；黑米品种自主试验，参试品种3个，分别为云科粳6号、云科粳7号、云谷1号，云谷1号为对照；旱稻引种试验，在阿旺镇阿旺村实施旱稻引种试验示范,引进新品种5个，旱香2号、大白谷红米、扎尼、啊给夹、镰刀谷。

（3）玉米新品种试验示范。玉米新品种试验示范10个：在海拔1496米乌龙镇店房村安排种植，品种为：隆白1号、会玉336、隆玉1708、迪玉2号、迪玉3号、迪玉401、迪玉501、水金玉8号、五谷8170、北玉1521。

11.积极主动参与乡村振兴工作。农技中心派出驻村队员2名，分赴2个村开展乡村振兴工作，为全区乡村振兴工作做出积极贡献。

12.认真开展农业技术培训。重点对“东川大洋芋”种植技术规范、优质稻米基地建设、米线原料基地全程机械化技术、玉米绿色高质高效创建、东川区耕地轮作制度试点项目产业技能培训, 共培训6800余人次，发放培训资料10000余份。通过采取集中培训、实地示范、悬挂标语等形式，让参训农户提高了种植技术，为项目的顺利实施提供了坚强保障。

13.认真开展扫黑除恶工作。以“黑恶必打、坑农必除、除恶务尽”为原则，进一步提高全体职工对涉黑涉恶的认识和防范，组织开展了形式丰富多样的扫黑除恶宣传工作，结合本职工作在下乡过程中向农户发放《扫黑除恶集中专项斗争应知应会知识》小册子、等宣传资料，扩大宣传范围，发放各种宣传资料500余份，对是否存在强霸耕地等情况进行摸排，均未发现涉黑涉恶相关线索。

14.认真开展疫情防控工作。

疫情防控期间，严格按照疫情指挥部的要求，做好单位消毒和职工个人防范，扫码进出入。落实在职职工及退休职工外出、外来人员，健康等相关情况，要求全体职工全天候关注局QQ群，本单位QQ群、按时上报疫情工作，并配合物业公司排查单位辖区内住户外出情况和外来人员的健康码和行程码。

15.认真开展“节能减排”活动。

通过“绿水青山、节能增效”为主题的节能宣传周活动和“绿色低碳，全面小康”全国低碳日的活动、倡导节能低碳新生活，携手共建美好家园为主题的公共机构节能宣传周的活动，使广大职工进一步认识节约能源、提高能效的重要性，并在醒目位置粘贴“节约用电”、“节约用水”、“节约用纸、双面打印”等标志。

16.加强党史学习教育，不断强化政治引领。

（1）组织学习。组织党员学习习近平《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》）等四本指定书目和云南、昆明百年党史学习，全体在职党员撰写了党史学习个人心得体会；组织党员职工观看和学习了习近平总书记在“七一”建党节庆祝中国共产党成立100周年讲话；组织党员职工学习了党的理论知识和党的路线、方针、政策。参加了5月21日，区委宣讲团宣讲党史学习教育，6月25日，农业农村局建党100周年表彰活动；5月24日至6月30日，每周参加单位组织的两次晨读。通过学习，党员职工对党史学习教育有了更加深刻的认识和了解，提高了自身的综合素质。

（2）开展“传承红色基因•弘扬奋斗精神”学习体验活动。2021年6月10日组织了事业第一党支部党员干部职工，到拖布卡镇树桔村红军渡长征纪念馆现场参观——“传承红色基因•弘扬奋斗精神”学习体验活动。

（3）开展党史学习教育专题组织生活会

通过学习教育、谈心谈话、征求意见、自我剖析、查找问题，全体在职撰写了党史学习教育对照检查材料和个人发言提纲，于7月20日召开了事业第一党支部党史学习教育专题组织生活会。

（4）加强“互联网 党建”，做好“智慧党建”工作运用云岭先锋、QQ群、微信群、学习强国等“智慧党建”平台，组织线上线下学习、党务公开、党员积分、会议通知、观看电教片等，不断规范了党内政治生活，推进了党支部的规范化建设。

（5）强化廉洁教育，推进党风廉政建设。认真抓好党员干部廉洁自律。认真贯彻《廉洁准则》和中央八项规定等党纪党规，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，签订了《东川区农业农村局2021年落实党风廉政建设责任书》和《2021年基层党建工作目标考核责任书》，落实党风廉政建设各项责任分工。组织干部职工学习党纪党规，有计划、有步骤地对党员干部进行理想信念、职业道德、法律法规、党纪政纪和党性党风教育，构筑思想道德防线和法纪防线。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农业技术推广中心编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区农业技术推广中心财务总收入575.06万元，其中：一般公共预算575.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年611.75万元对比减少36.69万元，减少原因是2022年减少在职人员3人，工资、社保缴费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区农业技术推广中心财政拨款收入575.06万元，其中：本年收入575.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.06万元（本级财力575.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年611.75万元对比减少36.69万元，减少原因是2022年减少在职人员3人，工资、社保缴费等减少。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区农业技术推广中心预算总支出575.06万元。财政拨款安排支出575.06万元，其中，基本支出575.06万元，与上年611.75万元对比减少36.69万元，减少原因是2022年减少在职人员3人，工资、社保缴费等减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休42.53万元，主要用于退休人员生活补助、医保缴费、退休经费。

2.2080802伤残抚恤3.72万元，用于伤残人员的伤残抚恤支出。

3.2130104事业运行528.81万元，主要用于保障农业技术推广中心事业单位工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出527.54万元(其中：基本支527.54万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出10.5万元(其中：基本支出10.5万元，项目支出15.0万元)。

3.303对个人和家庭的补助37.02万元(其中：基本支出37.02万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农业技术推广中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农业技术推广中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农业技术推广中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区农业技术推广中心2022无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业技术推广中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.62万元，上年0.68万元，减少变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川农业技术推广中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业技术推广中心2022年公务接待费预算为0.62万元，上年0.68万元，减少0.06万元，原因是在职人数减少3人。国内公务接待批次为12次，共计接待约120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业技术推广中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。我单位有车辆2辆，但无车编，所以无公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农业技术推广中心2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业技术推广中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日昆明市东川区农业技术推广中心的国有资产占有使用情况为资产总额528.60万元，其中：流动资产68.04万元，固定资产321.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程125.22万元，其他资产（研发支出）9.00万元，无形资产5.25万元。与上年相比，本年资产总额增加116.22万元，其中固定资产减少3.39万元；流动资产减少14.40万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600400111

昆明市东川区农业技术推广中心2022年部门预算公开情况表