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昆明市东川区种子管理站

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区种子管理站2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

昆明市东川区种子管理站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关种子管理的法律规定；制定种子发展规划和年度计划成本，并组织实施；负责种子生产、经营、质量监督管理，核发和管理《种子生产许可证》、《种子经营许可证》和《种子质量合格证》；负责新品种及配套技术的引进、试验、示范和认定工作；培训种子技术人员和管理人员；受理对种子经营和质量问题技术鉴定和调解；查处违反种子管理规定的单位和个人。

（二）机构设置情况

昆明市东川区种子管理站属农业农村局下属二级独立核算全额财政拨款事业单位，设办公室、财务组、市场质量监督管理组。

（三）重点工作概述

1.引进玉米良种10个，水稻良种5个。

2.全区种子市场检查不少于15次。

3.全区良种跟踪调查不少于15次。

4.全区主要推广良种进行抽样检测不少于15个。

5.按备荒救灾制度和资金储备好备荒救灾种子。

6.根据良种突发事件，积极进行良种纠纷调解应急工作。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区种子管理站编制2022年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区种子管理站财务总收入204.54万元，其中：一般公共预算204.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年208.48万元对比减少3.94万元，减少原因是编制2021年预算时在职人员11人，2022年编制预算时在职人员10人。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区种子管理站财政拨款收入204.54万元，其中：本年收入204.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.54万元（本级财力204.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年208.48万元对比减少3.94万元，减少原因是编制2021年预算时在职人员11人，2022年编制预算时在职人员10人。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区种子管理站预算总支出204.54万元。财政拨款安排支出204.54万元，其中，基本支出204.54万元，与上年208.48万元对比减少3.94万元，减少原因是编制2021年预算时在职人员11人，2022年编制预算时在职人员10人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休14.26万元，主要用于种子管理站事业性开支的退休经费。

2.22080802伤残抚恤4.01万元，主要用于种子管理站伤残人员的伤残抚恤支出。

3.2130104事业运行186.27万元，主要用于保障种子站事业单位工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出186.35万元(其中：基本支186.35万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出3.38万元(其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助14.81万元(其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区种子管理站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区种子管理站无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区种子管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区种子管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.54万元，其中：政府采购货物预算1.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.01万元，减少5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区种子管理站2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.01万元，减少5%，减少原因是编制2021年预算时在职人员11人，2022年编制预算时在职人员10人。国内公务接待批次为3次，共计接待约30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位有车辆1辆，但无车编，所以无公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区种子管理站2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区种子管理站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日昆明市东川区种子管理站的国有资产占有使用情况为资产总额51.36万元；流动资产12.91万元，固定资产38.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.81万元，其中固定资产减少1.48万元；流动资产减少2.33万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600700111

 昆明市东川区种子管理站2022年部门预算公开情况表20220210034253362