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昆明市东川区农村能源环境保护监测站

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

昆明市东川区农村能源环境保护监测站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东川区农村能源环境保护监测站肩负着全区农村能源技术推广和农业环境的保护工作，农村可再生能源技术推广、农村常规能源技术推广、农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范拟定、农业环境保护，即在全区范围内兴建沼气池、推广节柴灶、改厕、改圈，安装太阳能。通过这些措施，逐步改变农村脏乱差的局面，减少薪柴砍伐，提高森林覆盖率，有效缓解了东川区生态环境的恶化。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站隶属昆明市东川区农业农村局。内设机构有工会、共青团支部、办公室、农村能源组、环境保护组。

（三）重点工作概述

1.农业环境保护监测工作

为顺利推进2021年度全区受污染耕地安全利用工作，东川区农业农村局高度重视：一是研究制定《东川区2021年度受污染耕地安全利用工作计划》，及时成立以区农业农村局局长为组长、分管副局长为副组长、相关科室、站所、中心负责人为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室在东川区农村能源环境保护监测站，办公室主任由分管副局长兼任，副主任由区能环站站长兼任，统筹协调各项工作；二是为加快推进2021年受污染耕地安全利用工作，确保完成目标任务，由工作领导小组研究成立《东川区2021年度受污染耕地安全利用工作专班》，由分管副局长为组长，区能环站站长为副组长，各相关科室、站所、中心负责人及区能环站技术人员为成员的工作专班，下设专班协调组、技术组、采样组、调查组、信息组，组员为区能环站技术人员组成。

根据《昆明市农业农村局 昆明市生态环境局 昆明市自然资源和规划局 昆明市林业和草原局关于下达2021年度受污染耕地安全利用目标任务的函》文件要求,截至目前，一是完成2021年度安全利用区品种替代、水肥调控、土壤调理等农艺措施落地，措施落地率100﹪；二是完成严格管控区种植结构调整、退耕还林还草等措施落地，措施落地率100﹪；三是完成农产品协同监测采样任务82个，采样完成率100﹪ 。

2.农村能源建设工作

根据《云南省农村能源管理总站关于开展农村沼气工程摸底调查工作的通知》（云农能〔2021〕5号）通知要求，对现有农村沼气工程进行摸底调查工作。切实摸清辖区内农村沼气工程情况，了解、掌握存在的问题，提出解决办法，实现辖区内沼气工程调查全覆盖。为避免漏报重报，区能环站高度重视，一是认真研究制定了调查方案，明确调查内容和调查方式，并组织专业技术人员开展调查工作；二是调查人员严格按照调查方案进行实地调查，认真扎实，不走过场，确保调查数据真实、准确；三是正确面对调查所发现的实际问题，不隐瞒、不避讳，如实上报，认真分析我区农村沼气工程存在问题，针对性地提出解决的意见和建议，形成调查报告上报市农业农村局。

3.开展安全生产工作方面

开展区域内沼气安全生产大检查。一是根据省、市、区农村沼气安全生产大检查的通知精神，对全区大中型沼气池、及户用沼气池进行了安全生产检查工作，通过深入排查治理安全隐患，堵住安全漏洞，从而进一步推动农村沼气又好又快发展，巩固农村沼气建设成果。二是组织人员对仓库、住宿区、办公楼及配电室进行安全检查，重点对消防设施进行检查更新。三是开展沼气安全知识宣传，利用沼气普查、安全检查的时机，向沼气用户及养殖小区业主宣传沼气安全知识，共发放《沼气安全使用手册》等宣传资料120份，进一步提高沼气用户的安全防范能力。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站编制2022年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区农村能源环境保护监测站财务总收入262.10万元，其中：一般公共预算262.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比减少7.31万元，减少的原因：编制2021年预算时在职人员16人，2022年编制预算时在职人员15人。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区农村能源环境保护监测站财政拨款收入262.10万元，其中：本年收入262.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.10万元（本级财力262.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比减少7.31万元，减少原因：编制2021年预算有在职人员16人，2022年编制预算时在职人员15人。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区农村能源环境保护监测站预算总支出262.10万元。财政拨款安排支出262.10万元，其中，基本支出262.10万元，与2021年年初预算数对比减少7.31万元，减少的原因主要是：编制2021年预算有在职人员16人，2022年编制预算时在职人员15人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休9.76万元，主要用于昆明市东川区农村能源环境保护监测站事业性开支的退休经费。

2.2130104事业运行252.34万元，主要用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站工作正常运转的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出249.66万元(其中：基本支249.66万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出4.74万元(其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助7.70万元(其中：基本支出7.70万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农村能源环境保护监测站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区农村能源环境保护监测站无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农村能源环境保护监测站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农村能源环境保护监测站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.84万元，其中：政府采购货物预算2.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.004万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.004万元，下降1.32%，国内公务接待批次为5次，共计接待约50人次。

减少原因：2022年编制预算时在职职工比2021年减少一人，2022年“三公”经费在年初预算基础上未压减5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东川区农村能源环境保护监测站资产总额230.93万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产43.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产186.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.28万元，其中固定资产减少4.97万元；流动资产减少0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.29万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年预算公开情况表20220211102349667