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东川区公路路政管理大队部门2022年预算公开目录

第一部分 东川区公路路政管理大队部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川区公路路政管理大队部门2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

东川区公路路政管理大队部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东川区公路路政管理大队属东川区交通运输局下属的全额拨款事业单位，单位具体负责为公路畅通提供路政管理保障。负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法。负责全区的超限运输管理、公路行业信息管理、公路数据库建设与维护。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构：办公室、财务室、法规宣教室、高速公路中队、县道中队。

（三）重点工作概述

为公路畅通提供路政管理保障，维护全区2209.11公里的路产路权；负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法；负责全区的超限运输管理、公路行业信息管理、公路数据库建设与维护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，即：东川区公路路政管理大队。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 278.74万元，其中：一般公共预算278.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少152.33万元，主要原因分析：2022年无农村三级联动预算项目，故财务收入数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 278.74万元，其中:本年收入278.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 278.74万元（本级财力 278.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少152.33万元，主要原因分析：2022年无农村三级联动预算项目，故财政拨款收入数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 278.74万元。财政拨款安排支出 278.74万元，其中：基本支出278.74万元，与上年对比增加116.18万元，主要原因分析：2022年协管人员的工资在其他工资福利支出列支。项目支出0万元，与上年对比减少268.51万元，主要原因分析：2022年无路政协管人员经费和农村三级联动两个项目，故项目支出数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2140112 “公路水路运输管理－公路运输管理”支出273.22万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2.2080502 “社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”支出5.52万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出265.51万元(其中：基本支出265.51万元)。

2.商品和服务支出8.91万元(其中：基本支出8.91万元)。

3.对个人和家庭的补助4.32万元(其中：基本支出4.32万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

东川区公路路政管理大队无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

东川区公路路政管理大队无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

东川区公路路政管理大队无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

东川区公路路政管理大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区公路路政管理大队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0.25万元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区公路路政管理大队部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数无变化。

（二）公务接待费

东川区公路路政管理大队部门2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.01万元，增长5.26%，预计国内公务接待批次为4次，人次8人。

增加原因：经核实我单位2021年根据“三公”经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上进行压减5%，2022年预算未对三公经费进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区公路路政管理大队部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年增加0.24万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.8万元，较上年增加0.24万元，增长5.26%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因：2021年根据“三公”经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上进行压减5%，2022年预算未对三公经费进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

东川区公路路政管理大队2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东川区公路路政管理大队部门资产总额304.22万元，其中，流动资产79.42万元，固定资产224.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少80.21万元，其中固定资产减少37.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300334800200111

附件：东川区公路路政管理大队2022年部门预算公开情况表