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昆明市东川区土壤肥料工作站

2022年预算公开目录

第一部分昆明市东川区土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区土壤肥料工作站2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

昆明市东川区土壤肥料工作站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业生产中土壤、肥料、节水等方面的技术管理、指导及推广，为合理利用土、肥、水资源提供技术与监测服务；土壤资源调查、规划、改良、利用；土壤、肥料、节水技术管理指导及推广；新肥料技术的试验示范推广；有机肥资源调查利用；土肥水资源监测、分析评价；农田用水、农田废弃物、农田环境监测、分析评价；土肥水技术培训。

（二）机构设置情况

昆明市东川区土壤肥料工作站属农业农村局下属二级独立核算全额财政拨款事业单位，设站长室、办公室、财务室、土肥室、化验室。

（三）重点工作概述

以改善耕地质量和提高化肥利用率为目标，以保障农产品质量和安全，以耕地生产障碍修复利用及耕地质量长期监测点项目的实施，通过试验示范形成成熟的技术措施全区推广；通过测土配肥站建设项目，在全区推广测土配方施肥技术覆盖率90%以上，化肥利用率提高到35%,使用减量5％。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区土壤肥料工作站编制2022年部门预算单位共1个，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 205.36万元，其中：一般公共预算205.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比减少了1.9万元，，减少的主要原因是：2021年在职转退休1人，调入2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 205.36万元，其中:本年收入205.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.36万元（本级财力205.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0X万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比减少了1.90万元，减少的主要原因是：2021年在职转退休1人，调入2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 205.36万元。财政拨款安排支出 205.36万元，其中：基本支出205.36万元，与上年对比减少了1.90万元，减少的主要原因是：2021年在职转退休1人，调入2人；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2130104事业运行”支出191.83万元，主要反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、社会保障、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.“2080502事业单位离退休”支出13.53万元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出205.36万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出” 201.68万元，占总支出的98%。主要用于在职职工的工资报酬支出、在职职工及退休职工缴纳的各项社会保险费的支出、在职住房公积金支出。

“302商品和服务支出”3.68万元，占总支出的2%。主要是用于单位正常办公费、水电费、网络通讯、报刊信息、差旅费及退休人员公用经费等支出。与2021年年初预算数对比增加0.29万元，增加的原因主要是：2021年6月在职转退休1人。调入2人。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区土壤肥料工作站无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区土壤肥料工作站无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区土壤肥料工作站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区土壤肥料工作站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，与2021年年初预算数对比增加0.01万元，增减变化原因是：2021年6月在职转退休1人。调入2人。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年公务接待费预算为0.22万元，与2021年年初预算数对比增加0.01万元，增加了5%，增减变化原因是：2021年6月在职转退休1人，调入2人。国内公务接待批次为4次，共计接待约40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区土壤肥料工作站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日昆明市东川区土壤肥料工作站的国有资产占有使用情况为资产总额48.85万元；流动资产16.24万元，固定资产31.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少48.11万元，其中固定资产增加28.65万元；流动资产减少77.45万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432601000111