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昆明市东川区人民代表大会常务委员会2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区人民代表大会常务委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。

2.做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。

3.按照《中华人民共和国宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。

4.对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。

5.按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。

6.审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，发现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。

7.与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。

8.就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。

9.加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。

10.负责处理人民群众的来信来访。

11.办理常委会审议决定人事任免有关事项。

12.负责常委会、主任会、党组会及区人大领导交办的各项工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会设财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会；区人大常委会由办公室、财政经济工作委员会、城乡建设与环境保护工作委员会、法制工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会、农业工作委员会、民族宗教侨务工作委员会等8个工作机构组成。行政编制24名（含5名工勤人员）。

（三）重点工作概述

习近平总书记在中央人大工作会议上就如何在新时代坚持和完善人民代表大会制度，怎样发展全过程民主做出重大论断，对新时代人大工作作出了全新部署，区第五次党代会描绘了东川高质量发展的宏伟蓝图，全区上下正在实现社会主义现代化的新征程上阔步前行，目标鼓舞人心，责任催人奋进。新一届人民代表大会已经组成，新一届人大常委会也选举产生，我们完全相信，在区委的坚强领导下，新一届人大及其常委会一定能够深入贯彻中央、省市区的相关精神，切实肩负起新时代新征程赋予人大的新使命新任务，积极投身民主法治建设和东川高质量发展的伟大实践，继往开来、与时俱进，开拓创新、不断发展，推动人民代表大会制度优势更好转化为国家治理效能，进一步谱写更加催人奋进的新时代人大篇章。

1、表里如一，对党忠诚，在坚持党的全面领导方面更加步履坚定

充分发挥党是中国特色社会主义事业坚强领导核心的政治优势，牢牢把握人大工作正确的政治方向，始终把坚持党的全面领导贯穿于人大及其常委会依法履职的全过程，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，保持政治立场不移、政治方向不偏、政治原则不变、政治道路不改，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在贯彻落实区委重大决策部署上凝神聚焦发力，时时处处维护区委总揽全局、协调各方的领导核心地位，高质量完成区委交给的各项任务。

2、强化监督，勇于担当，在严格依法履职行权方面更加精准有力

依法行使法定职权，全力推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理。积极践行以人民为中心的发展思想，以高质量发展为主题，围绕疫情防控、规划计划执行、生态环境保护、保障改善民生、文明城市建设、营商环境优化、推动乡村振兴、产业转型升级。推进预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。高度关注民生福祉，力促为民办实事项目落到实处，推动教育、医疗、养老、文化、交通等公共资源科学布局、有效供给。准确把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，深入研究、狠抓落实，奋力推动东川“十四五”规划实施和经济社会高质量发展。进一步强化法律监督和工作监督，推动人大工作制度创新、方法创新，针对党委决策的重要工作、群众关心的重大事项、政府实施的重点工作，选准监督议题、用足监督力道、强化监督实效，不断丰富和拓展人民代表大会制度的实践特色、时代特色，在建设幸福美丽新东川的新征程中贡献更大力量。

3、坚守初心，牢记宗旨，在充分发挥代表作用方面更加富有成效

遵循代表工作规律，总结实践探索，进一步丰富平台、创新方式、强化保障，不断加强和改进人大代表工作，增强人大工作的生机活力。密切同人民群众的联系，发挥好代表桥梁纽带作用，进一步畅通“双联”渠道，坚持代表列席常委会会议，用好用活代表工作站点，强化委员联系代表制度。积极探索代表向选民述职工作，让代表和群众保持经常沟通联系。深化代表工作参与，常态化邀请参加视察检查，组织好代表闭会期间活动，拓宽代表知情知政渠道。加强代表建议办理，创新建议督办方式，促进重点建议落地落实，提高建议“解决率”，用心用情推动解决好人民群众“急难愁盼”的问题，推动群众关心的热点难点问题真正解决，让人大工作更好地接地气、察民情、聚民智、惠民生。

4、学思践悟，强基固本，在切实加强自身建设方面更加从严从实

适应新时代、新形势、新任务对人大工作提出的新要求，与时俱进加强机关思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设，不断提高服务大局、调查研究和督促落实的能力水平。加强政治理论、法律知识和人大业务学习培训，深化人大制度理论和实践研究，坚持以改革思维创新工作，以法治思维推进工作，不断增进人民群众对人民代表大会制度的理解和认同。落实全面从严治党要求，巩固拓展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入拓展党史学习教育，持之以恒巩固作风，保持廉洁奉公本色，激发干事创业激情。加强人大系统干部队伍建设，加大干部内外交流力度，推进人大干部年轻化、知识化、专业化，提高工作质量效率，促进人大机关参谋助手作用发挥和服务保障能力提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 24人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休 1人，退休 32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,333.13万元，其中：一般公共预算1,333.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数相比增长353.78万元，主要原因分析：一是2022年是换届年，选举产生了新一届人大及其常委会，区财政安排了换届选举工作经费173.39万元；二是根据云南省人大常委会办公厅印发《云南省人民代表大会常务委员会关于重新确定全省县乡两级人民代表大会代表名额的决定》（云人办发〔2021〕51号）文件要求，明确东川区县级人大代表名额198名，比2021年增加区人大代表11名，相应增加了代表履职经费；三是与2021年人大会议对比，2022年参会人员增加也增大了预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,333.13万元，其中:本年收入 1,333.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,333.13万元（本级财力1,333.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年年初预算数相比增长353.78万元，主要原因分析：一是2022年是换届年，选举产生了新一届人大及其常委会，区财政安排了换届选举工作经费173.39万元；二是根据云南省人大常委会办公厅印发《云南省人民代表大会常务委员会关于重新确定全省县乡两级人民代表大会代表名额的决定》（云人办发〔2021〕51号）文件要求，明确东川区县级人大代表名额198名，比2021年增加区人大代表11名，相应增加了代表履职经费；三是与2021年人大会议对比，2022年参会人员增加也增大了预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,333.13万元。财政拨款安排支出1,333.13万元，其中：基本支出1,000.33万元，与2021年年初预算数对比增长173.34万元，主要原因分析：一是因工作需要2021年调入了工作人员，2021年12月在职实有人数为44人，与2020年12月的36人对比增加了8人，增加了各项社会保险缴费基数、工资、奖金津贴等的年初预算；二是与2021年年初预算对比，建党100周年后，增发离休人员一个月基本工资。

项目支出332.80万元，与2021年年初预算数对比增加180.44万元，主要原因分析：一是2022年是换届年，选举产生了新一届人大及其常委会，区财政安排了换届选举工作经费173.39万元；二是根据云南省人大常委会办公厅印发《云南省人民代表大会常务委员会关于重新确定全省县乡两级人民代表大会代表名额的决定》（云人办发〔2021〕51号）文件要求，明确东川区县级人大代表名额198名，比2021年增加区人大代表11名，相应增加了代表履职经费；三是与2021年人大会议对比，2022年参会人员增加也增大了预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出如下：

2010101“一般公共服务支出－人大事务-行政运行”支出916.51万元。主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映人大常委会机关在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费、差旅费、车辆运行费、水费、电费等方面的财务管理等支出。

2010104“一般公共服务支出－人大事务-人大会议”支出112.85万元。主要用于保障人大会议会前、人大常委会会议会中、会后后续工作等方面的财务管理等支出。

2010108“一般公共服务支出－人大事务-代表工作”支出219.95万元。主要用于保障人大代表、人大常委会组成人员履职工作等方面的财务管理等支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出83.82万元。主要用于部门行政性开支的离休人员工资、特需费、公用经费等相关经费和退休人员公用经费、医保等相关费用。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出1，000.33万元，项目支出332.80万元）。具体如下：

1.工资福利支出856.79万元。其中：基本支出856.79万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出409.82万元。其中：基本支出77.02万元，项目支出332.8万元。

3.对个人和家庭的补助66.52万元。其中：基本支出66.52万元，项目支出0万元。

4.资本性支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区人民代表大会常务委员会无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区人民代表大会常务委员会无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.9万元，其中：政府采购货物预算11.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，与2021年年初预算数对比增加0.27万元，增加12.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，2022年年初预算与2021年年初预算数对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为0.88万元，与2021年年初预算数0.684万元相比增加0.196万元，增长28.65%，2021年共接待7批次105人，2022年预算接待7批次99人。

与2021年年初预算对比增加原因为：“根据‘三公’经费预算管理规定，2021年‘三公’经费在年初预算基础上调减5%，2021年12月在职人员为44人，而2020年12月在职人员为36人，预算系统自动提取基数，故2022年年初预算公务接待费比2021年调减5%后年初预算0.684万元增加0.196万元，增长28.65%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，与2021年年初预算数1.425万元相比增加0.075万元，增幅5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，与2021年年初预算数1.425万元相比增加0.075万元，增幅5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2021年年初预算数对比增加原因为：根据‘三公’经费预算管理规定，2021年‘三公’经费在年初预算基础上进行压减，所以2022年公务用车购置及运行维护费年初预算与2021年年初预算数1.425万元相比增加0.075万元，增幅5.26%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区财政局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目3个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022年纳入预算安排的重点项目3个，金额332.8万元。项目绩效目标具体如下：

（一）人大会议经费

项目资金安排：112.85万元。

绩效目标设置：完成2022年度人大会议会前、会中、会后相关事务，提升代表履职能力水平和人大监督质量。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）代表工作

项目资金安排：219.95万元，其中：代表工作专项经费46.56万元，东川区换届选举工作经费173.39万元。

绩效目标设置：一是完成2022年区人大代表履职经费、代表小组活动费和人大常委会组成人员履职经费，提升代表履职能力和人大监督质量工作；二是2022年是换届年，选举产生了新一届人大及其常委会。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区人民代表大会常务委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2022年安排机关运行经费25.08万元，与2021年年初预算数对比增加3.19万元，主要原因分析：严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制,因工作需要2021年调入相关工作人员，2021年12月在职实有人数为44人，与2020年12月的36人对比增加了8人，机关运行经费计提基数与2021年对比基数提高，预算系统自动提取数字后比去年增加了3.19万元的机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市东川区人民代表大会常务委员会资产总额54.96万元，其中：流动资7.45万元(库存现金0元，银行存款7.33万元，其他应收款0.12万元），占比13.56%；固定资产47万元，占比85.52%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.51元，其他资产0元。总资产与2020年对比年末减少104.72万元，减幅65.59%。国有资产占有使用情况减少的原因主要是:

1.流动资产减少的主要原因为：加大了支出力度，银行存款减少。

2.非流动资产减少的主要原因是计提了折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300110100111

东川区人大2022年度部门预算公开表20220317