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昆明市东川区公安局交通警察大队2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区公安局交通警察大队

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队的工作职能是对辖区的交通进行管理，对人、车、路、环构成的这一复杂的系统工程，进行驾驶员考核、发证、审验签证、宣传、教育；机动车的检验、落户、检验签证；对交通秩序进行维护、治理、整顿及交通事故的预防和处理；对交通参与者进行交通安全宣传与教育以及对突发事件进行交通管制和各种警卫、保卫工作。

（二）机构设置情况

交警大队为一级预算单位，下设9个中队，分别是信息资料中队、执法办、事故处理中队、城区中队、新村中队、汤丹中队、格勒中队、功东格高速一中队、功东格高速二中队9个中队。

（三）重点工作概述

在区委、区政府和区局党委的坚强领导下，交警大队围绕COP15交通安保维稳工作，坚持“万无一失、一失万无”的理念，紧扣“五个坚决防止，四个确保”工作目标，努力克服时间跨度长、影响区域广、保通压力大、工作任务重等困难，按照“细致、精致、极致”的标准，以“最高标准、最严要求、最实措施、最佳状态、最优形象” 全面抓紧抓实各项交通安全管理工作，事故防控取得新成效、缓堵保通实现新突破、便民服务迈出新步伐、智慧交管建设迈上新台阶，推动交通管理服务跨越发展、创新发展。

（一）紧盯源头、强化监管，滚动清零交通安全隐患。严把“车驾管”业务关口，严格机动车检验、注册、过户、转籍、报废、注销和驾驶人考试、发证、审验等环节审查，试点开展面包车户籍化档案网上建档、转递、监管工作。同时，紧盯“两客一危一货”等八类重点车辆逾期未检验、未报废、违法未处理及驾驶人逾期未审验、未换证等突出隐患，持续推进“清分清违”，滚动推进隐患“清零”。

（二）高压严惩、群防群治，有效遏制交通违法犯罪。严管严治严惩酒驾醉驾、涉牌涉证、超员载客、违规运营等易致祸治乱严重交通违法行为，严查严办危险驾驶、交通肇事等刑事案件，在此基础上，积极推动9个乡镇“交管站”、63个农村交通安全劝导站和交通安全员、交通安全协管员、交通安全劝导员履职，全面推广“农交安”系统应用，有效防止道路交通事故发生和遏制交通违法犯罪行为。

（三）深化宣传、加强警示，营造交通安全浓厚氛围。围绕重要节日、重要时间节点以及疫情防控、创建全国文明城市等工作，紧扣事故预防“减量控大”、“一盔一带”安全守护等专项行动，充分运用微博、微信、交通诱导屏等载体以及农村“村村通”交通安全大喇叭、各乡镇交通安全宣传员、劝导员，集中开展“两公布一提示”及大曝光、大警示、大教育、大宣传等形式多样的交通安全教育活动，宣传交通安全常识，倡导安全文明出行，广泛争取群众理解支持，着力打造“政府牵头、部门联动、全民参与、齐抓共管”的社会化宣传体系。

（四）坚持政治建警，严格教育管理，努力锻造和锤炼过硬交警队伍。认真按照区局党委队伍建设管理系列部署要求，严格执行从严管党治警“1226”体系，全面压实从严管党治警主体责任和领导干部“一岗双责”，通过抓实政治建设、抓实队伍建设、落实爱警暖警措施，教育引导全体干部民警切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终做到以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，强化监督执纪，严格问责问效，以队伍风险隐患排查整治、充分运用“四种形态”特别是第一种形态，加强交心谈心和警示教育，着力强化队伍源头防范，认真落实关爱民警措施，加强典型选树，强化正向引领，加强警务保障，通过思想与行动同抓，严管与厚爱并举，努力打造一支忠诚干净担当、让党和人民满意的“四铁”队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川区公安局交通警察大队。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 50人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休 24人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入879.42万元，其中：一般公共预算872.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入6.48万元。

与上年对比减少202.08万元，主要原因是人员经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入879.42万元，其中:本年收入872.94万元，上年结转收入6.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款872.94万元（本级财力872.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少195.6万元，主要原因是年度人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出872.94万元。财政拨款安排支出872.94万元，其中：基本支出872.94万元，与上年对比减少202.08万元，主要原因为2021年补发工资及奖励性绩效；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201“公共安全支出－公共安全支出-行政运行”支出840.94万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、机构正常运转的支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出31.99万元，主要用于离退休人员医保、社保及补助等支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出754.39万元(其中：基本支出754.39万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出105.32万元(其中：基本支出105.32万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助13.23万元(其中：基本支出13.23万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区公安局交通警察大队无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区公安局交通警察大队无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市东川区公安局交通警察大队单位采购预算按转移支付下达金额安排，因涉及涉密设备，故暂不公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.86万元，较上年减少8.14万元，下降40.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为0.66万元，较上年增加0.66万元，增加66%，国内公务接待批次10次，共计接待85人次。

公务接待费增加的原因是进一步按照公务接待的规定和要求规范开支公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为13.2万元，较上年减少6.8万元，下降34%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费13.2万元，较上年增加减少6.8万元，下降34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因为严格按照“三公”经费压减要求，严控经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2022年无纳入预算安排的项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局交通警察大队2022年安排机关运行经69.81万元，与上年对比减少10.19万元，主要原因为部门人员减少导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区公安局交通警察大队资产总额712.23万元，其中，流动资产15.42万元，固定资产652.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加228.08万元，其中固定资产增加256.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.35万元；报废报损资产240项，账面原值154.06万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300145100111

昆明市东川区公安局交通警察大队部门预算公开表20220210041608902