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昆明市东川区社会保险局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区社会保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区社会保险局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区社会保险局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关社会保险的路线、方针和政策。

2.负责全区参统单位和个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；编制基金征收计划及全区社会保险基金预决算，确保社保基金专款专用，安全运行。

3.负责对全区用人单位及劳动者社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查；协同有关部门对社会保险工作进行督促稽查。

4.按照社会统筹与个人账户相结合的模式，建立管理参统企业职工信息系统；负责维护社保经办机构网络及数据库。

5.建立以基本养老保险为主体，企业年金、职工个人储蓄性养老保险为补充的独立于企业单位之外的多层次社会养老保险体系。

6.确保全区参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放；完善离退休人员社会化管理工作。指导、协助社区建立劳动保障服务站及企业退休人员移交社区管理服务工作。

7.承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

东川区社会保险局内设6个科室，办公室、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤保险科、财务科、稽核科。

（三）重点工作概述

1.完成2022年养老、工伤保险费申报核定工作。

2.认真开展社会保险稽核工作，不断加大稽核力度。

3.认真贯彻《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》，做好基本养老保险转移工作。

4.稳步提高社会保险各项待遇调整工作。

5.积极推进建筑业按项目参加工伤保险工作。

6.积极推进社会保险业务网上办理工作。

7.积极推进新增社会保险待遇领取人员使用社会保障卡领取待遇。

8.加大养老、工伤保险政策宣传力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川区社会保险局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4,260.72万元，其中：一般公共预算4,260.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比减少8,616.7万元，主要原因分析：1.减少机关事业单位养老保险基金本级财政补助收入5,400万元；2.减少职业年金启动投资运营前个人账户计息3,200万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,260.72万元，其中:本年收入4,260.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,260.72万元（本级财力4,260.72元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比减少8,616.7万元，主要原因分析：1.减少机关事业单位养老保险基金本级财政补助收入5,400万元；2.减少职业年金启动投资运营前个人账户计息3,200万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,260.72万元。财政拨款安排支出 4,260.72万元，其中：基本支出4,260.72万元，与2021年年初预算数对比减少5416.7万元，主要原因分析：1.减少了机关事业单位养老保险基金本级财政补助收入5,400万元；2.预留统筹外养老金发放金额增加。项目支出0万元，与2021年年初预算数对比减少3,200万元，主要原因分析：减少了职业年金启动投资运营前个人账户计息项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，支出分别列：

1.2080109“社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”支出369.34万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出；

2.2080502“社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出11.44万元，主要用于我单位事业性开支的离退休公用经费和生活补助;

3.2080599“社会保障和就业-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位离退休”支出3,879.95万元，主要用于保障我区退休人员统筹外补助正常发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出4,260.72万元，项目支出0万元），具体情况如下：

1.301工资福利支出341.89万元(其中：基本支出341.89万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出30.24万元(其中：基本支出30.24万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助3,888.59万元(其中：基本支出3,888.59万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区社会保险局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区社会保险局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市东川区社会保险局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.66万元，其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区社会保险局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.42万元，较2021年年初预算数增加0.002万元，增长0.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区社会保险局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较2021年年初预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较2021年年初预算数无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区社会保险局2022年公务接待费预算为0.42万元，较2021年年初预算数增加0.002万元，增长0.48%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加的原因是单位人员变动及根据“三公”经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上进行压减5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区社会保险局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较2021年年初预算数增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2021年年初预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较2021年年初预算数增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较2021年年初预算数无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区社会保险局2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区社会保险局2022年机关运行经费安排30.24万元，与2021年年初预算数对比增加0.95万元，主要原因分析：在职人员减少一人，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区社会保险局资产总额45.04万元，其中，流动资产39.34万元，固定资产5.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少586.33万元，其中固定资产减少1.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

    鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300261500111

附件：昆明市东川区社会保险局2022年部门预算公开情况表