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昆明市东川区农机监理所

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农机监理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农机监理所2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

昆明市东川区农机监理所2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.农机牌证管理。

2.农机驾驶证申领和使用。

3.农机监理档案管理。

4.农机安全普法教育。

5.农机操作员技能培训、岗位轮训及资格审定。

6.负责农业机械及驾驶、操作人员技术档案、台账的管理。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农机监理所录属昆明市东川区农业农村局下属二级独立核算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，设所长室、书记室、办公室、财务室、业务厅。

（三）重点工作概述

第一、落实安全生产责任制。1、年初与各乡镇签订2022年安全生责任书及农机春运安全责任书，督促乡镇街道与村上签订安全生产责任书，村上又与机手签订安全承诺书。做到逐级落实签订好2022年度《安全生产责任书》工作，建立和完善区、镇、村、机手安全生产层级责任制，实现安全监管责任重心下移，关口前移。2、认真落实完善“一岗双责”责任制履职情况。3、全面落实区、镇、村农机安全生产网格化管理，制度上墙。

第二、每季度组织召开一次安全生产例会，加大对农机安全工作开展和农机事故隐患排查力度，确保及时发现、及时解决存在的农机安全隐患，防止农机安全事故的发生。同时对乡镇进行季度工作考核，作为年终工作考核的基础。

第三、进一步加强应急机制建设。组织开展好农机事故应急工作。组织区级农机事故应急演练，进一步提升遇突发农机事故的应急处置能力，让机手充分掌握自救、互救方法。同时要求乡镇积极开展乡镇农机事故应急演练，建立健全乡镇应急处置机制。

第四、积极开展安全培训教育工作。1、抓好农机监理队伍人员的业务素质培训，提升农机安全队伍的管理水平和业务水平。2积极组织农机手的农机安全知识技能培训，全年开展1-2次，以此提高农机手的安全生产意识，杜绝农机事故的发生。

第五、大力开展安全宣传工作。1、做好今冬明春、春运农机安全生产宣传活动。2、做好“六月安全月”的宣传活动。3、利用田间地头巡查机会做好农机安全宣传工作。4、开展好“七进”农村安全活动。5、利用重大节假日开展路检路查，做好农机安全宣传工作，签订农机安全承诺书。6、通过微信、短信、广播等多种渠道宣传农机安全生产常识、小知识，增强全民的安全意识。通过加大对安全生产的宣传力度，让安全生产理念深入民心。7、全年开展1-2次农机安全知识进校园活动，以“小手牵大手”的方式从娃娃抓起，充分宣传农机安全知识。　　　

第六、继续认真开展“变型拖拉机专项整治”以及其他专项治理工作，积极与交警、乡镇等部门联合，彻底把东川区乡镇道路无牌无证拖拉机、外籍拖拉机乱跑乱拉的乱象进行根治，确保东川区农机道路生产安全畅通。

第七、在“全国平安农机示范县区”创建的基础上，稳固成果，扩大创建规模，积极联系，上下协调，力保创建成果得到巩固和加强。

第八、认真开展好“打非治违、隐患排查”联合执法工作。积极配合各相关部门，开展农村道路农机交通安全检查及隐患整治活动，加大对拖拉机无证无牌等违法行为和微耕机带兜上路等安全行为的巡查力度。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农机监理所编制2022年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：事业编制 13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区农机监理所财务总收入225.63万元，其中：一般公共预算225.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年234.58万元对比财务总收入减少了8.95万元，减少原因: 2021年预算里含补发2020年1-12月行政奖励性绩效改革性补贴。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区农机监理所财政拨款收入225.63万元，其中:本年收入225.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.63万元（本级财力225.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2021年234.58万元对比财政拨款总收入减少了8.95万元，减少原因: 2021年预算里含补发2020年1-12月行政奖励性绩效改革性补贴。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区农机监理所预算总支出225.63万元。财政拨款安排支出225.63万元，其中，基本支出225.63万元，与2021年234.58万元对比财政拨款总收入减少了8.95万元，减少原因: 2021年预算里含补发2020年1-12月行政奖励性绩效改革性补贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502事业单位退休9.76万元，主要用于农机监理所开支的退休经费。

2. 2130104事业运行215.87万元，主要用于农机监理所工作正常运转的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出198.90万元(其中：基本支出198.9万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出18.77万元(其中：基本支出18.77万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助7.96万元(其中：基本支出7.96万元，项目支出0万元)。

4.310资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

5.312对企业补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农机监理所无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区农机监理所无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农机监理所无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农机监理所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.96万元。其中：政府采购货物预算2.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农机监理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.44万元，较2021年增加0.07万元，增加原因主要是指标未压减5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农机监理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较2021年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区农机监理所2022年公务接待费预算为0.24万元，较2021年增加120元，增加5%，国内公务接待批次为约4次，共计接待约40人次。

增加原因：根据“三公”’经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上未进行压减5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农机监理所2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较2021年增加0.06万元，上升5%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化；公务用车运行维护费1.2万元，较2021年增加0.06万元，上升5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：根据“三公”’经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上应压减5%，还未压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农机监理所2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农机监理所2022年安排机关运行经费18.77万元，与2021年18.46万元对比增加0.31万元，增加的原因主要是：各项指标值未进行压减5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日昆明市东川区农机监理所的国有资产占有使用情况：资产总额146.00万元；流动资产10.00万元；固定资产净值15.83万元；无形资产净值120.16万元。2020年资产总额151.68万元；流动资产10.02万元；固定资产净值18.57万元；无形资产净值123.09万元。与上年相比，本年资产总额减少5.68万元，其中固定资产净值减少2.74万元，无形资产净值减少2.93万元，流动资产减少0.02万元。减少原因主要是资产折旧，净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市东川区农机监理所

2022年1月27日

监督索引号53011300432600800111

昆明市东川区农机监理所2022年预算公开表20220210104456027