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东川再就业特色产业园区管理委员会

2022年预算公开目录

第一部分 东川再就业特色产业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川再就业特色产业园区管理委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

东川再就业特色产业园区管理委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行政管理。贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策，落实区委、区政府的指示和决定；拟定国民经济、产业发展规划及相关政策并组织实施，制定中长期规划和年度发展计划；研究制定工业园区产业发展及相关政策并组织实施；行驶工业园区的项目区级核准、备案权限。负责进入园区项目的可研评审、方案论证及核准备案；行驶工业园区内区级土地管理审批权限；行驶工业园区内区级环保管理权限；行驶工业园区内区级林地管理审批权限；行使工业园区内水务管理权限；负责园区企业经济运行分析，落实经济指标任务及统计工作；负责牵头办理入驻企业享受再就业特区优惠政策的资格认定工作；负责提出固定资产投资总规模，规划重大项目的布局。

2.行政执法。负责环境保护、国土资源保护、林地管理、水资源保护的现场检查工作，对违反规定的相关企业和个人依法进行调查处理，执法后督察和挂牌督办工作负责行政执法的政策、法规、规章、制度的宣传教育、普法工作；行驶工业园区内区级环、区安监管理执法权限。

3.园区建设。负责工业园区的规划、建设、管理和协调工作；建设和管理园区各项基础设施、公共设施；统筹乡镇工业聚集区的规划建设工作。                      

4.招商引资。统筹园区招商引资工作，结合自身实际，负责组织工业园区招商引资的各项活动。

5.筹融资金。积极向上级争取项目资金，对工业园区开发建设资金统一进行举债、融资、使用、偿还、监督、管理；充分发挥园区投融资开发建设公司作用，加大投融资力度，为园区建设提供资金保障。

6.企业服务。做好签约项目、意向项目的跟踪服务和落户企业的产前、产中、产后服务工作；根据需要，负责联系有关部门的工作，并积极争取国家、省、市对工业园区内企业的政策和资金扶持。    

7.党建工作。负责党组织自身建设和纪检监察、工会、团委、妇联、政法、武装、统战、廉政和精神文明建设等党群工作；负责东川再就业特色产业园区管理委员会机关党组织自身建设和工业园区党建和群团工作。

8.其它。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办、党群工作部、经济发展局、规划建设局。

所属单位事业单位1个，是：东川再就业特色产业园区招商引资服务中心。

（三）重点工作概述

1.完成园区主营业务收入113亿元。

2.新增规模以上企业5户。

3.完成规模以上工业总产值69亿元。

4.规模以上工业增加值增速力争3%以上。

5.完成向上争取项目5个。

3.完成项目包装30个，项目开工20个，项目入库18个。

7.完成固定资产投资完成13亿元，其中园区基础设施完成3亿元。

8.完成省外内资5.5亿元，市内外资6.5亿元。

9.继续推进园区总体规划修编报批工作。

10.做好省级园区认定工作。

11.继续推进四方地碧谷园区雨污管网工程和四方地园区智慧平台建设。

12.继续推进东川再就业特色产业园区管理委员会就业扶贫基地和东川再就业特色产业园区管理委员会基础设施建设两个专债项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 20人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年东川再就业特色产业园区管理委员会财务总收入 962.09万元，其中：一般公共预算962.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加529.05万元，主要原因一是2022年新增园区高质量发展扶持专项资金项目500万元，二是在职人员较上年增加4人。

（二）财政拨款收入情况

2022年东川再就业特色产业园区管理委员会财政拨款收入 962.09万元，其中:本年收入962.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款962.09万元（本级财力962.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加529.05万元，主要原因一是2022年新增园区高质量发展扶持专项资金项目500万元，二是在职人员较上年增加4人。

四、预算单位支出情况

2022年东川再就业特色产业园区管理委员会预算总支出 962.08万元。财政拨款安排支出 962.08万元，其中：基本支出462.08万元，与上年对比增加29.04万元，主要原因在职人员较上年增加4人；项目支出500万元，与上年对比增加500万元，主要原因是新增园区高质量发展扶持专项资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出954.18万元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出，项目支出。

2080501“行政单位离退休”支出7.90万元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出462.08万元，项目支出500万元）。

301工资福利支出427.55万元(其中：基本支出427.55万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出28.53万元(其中：基本支出28.53万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助6.00万元(其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元)。

309资本性支出（基本建设）300.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出300.00万元)。

312对企业补助200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

东川再就业特色产业园区管理委员会无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

东川再就业特色产业园区管理委员会无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

东川再就业特色产业园区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

东川再就业特色产业园区管理委员会无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.28万元，其中：政府采购货物预算2.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.68万元，较上年增加0.08万元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.02万元，增长4.35%，国内公务接待批次为81次，共计接待810人次。

增加的原因主要是本年新增园区高质量发展项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因主要是本年新增园区高质量发展项目。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年东川再就业特色产业园区管理委员会项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目2个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022年纳入预算安排项目支出500万元。

园区高质量发展扶持专项资金项目支出合计500万元，其中基础设施建设项目支出300万元，其他对企业补助项目支出200万元。项目资金专项用于工业园区的规划、建设、管理和协调工作；建设和管理园区各项基础设施、公共设施；统筹乡镇工业聚集区的规划建设工作。东川再就业特色产业园区管理委员会计划用5年左右的时间，全力推进“五好”（规划定位好、发展质效好、平台建设好、营商环境好、企业形象好）绿色园区建设。到 2025 年，园区总量规模实现新突破，质量效益大幅提升，主营业务收入达到300亿元，园区规模以上工业增加值占全区规模以上工业增加值比重提高到85%以上，工业和信息化投资占全区工业和信息化投资比重提高到90%以上，“1+2”（1个主导产业+2个辅助产业）产业工业产值占园区工业产值比重提高到70%以上，在全省园区经济年度考核评价中进入省级前5强园区。

东川再就业特色产业园区管理委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年安排机关运行经费 28.53万元，与上年对比增加1.10万元，增加的原因主要是在职人员较上年增加4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东川再就业特色产业园区管理委员会资产总额56,074.48万元，其中，流动资产17,429.79万元(货币资金15,344.21万元，其他应收款2,085.58万元），固定资产56.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36,372.27万元，无形资产0万元，其他资产2,216.07万元。与上年相比，本年资产总额增加50,953.57万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300347600111

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年部门预算公开表20220210094737142