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昆明市东川区公安局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区公安局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区公安局主要职责有：预防，制止和侦察违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。组织，实施消防监督。管理枪支弹药，管制刀具，易燃易爆，剧毒，放射性等危险物品。对法律法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会游行，示威活动。管理户政，国籍，入境出境事务和外国人在中国境内居留，旅行的相关事务。监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。维护国境地区的治安秩序，对被判处管制，拘役，剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚。法律，法规规定的其它职责等。

（二）机构设置情况

昆明市东川区公安局内设指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、交警大队、巡特警大队、森林警察大队（独立核算单位）等14个机构。下设11个派出机构和看守所，治安拘留所2个拘押收教场所。

（三）重点工作概述

2022年，东川区局在区委区政府和市公安局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想、重要讲话、重要训词和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省、市、区委政法工作会议和全国、省、市公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，深入贯彻区委区政府和市公安局党委决策部署，并结合东川实际，围绕紧扣争先进位、争创一流“总体目标”，建党100周年、COP15安保维稳和东川区争创省级文明城市“两条主线”，坚持问题、目标、责任、实干、效果“五个导向”，抓好制度、班子、队伍、业务、品牌“五大建设”，深入推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，辖区政治社会大局持续稳定，群众安全感满意度测评位列全市第2名，创历史新高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川区公安局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制342人，其中：行政编制 342人，事业编制0人。在职实有342人，其中： 财政全额保障342人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员137人，其中： 离休 0人，退休137人。

车辆编制74辆，实有车辆74辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11090.18万元，其中：一般公共预算10890.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入200.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年预算收入12369.66万元减少1279.48万元。主要原因分析，主要原因是2021年纳入预算收入的“东川区公安局智慧城市大数据服务专项资金” 未纳入2022年财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 10890.18万元，其中:本年收入10890.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10890.18万元（本级财力10890.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年预算收入12369.66万元减少1479.48万元。主要原因分析，主要原因是2021年纳入预算收入的“东川区公安局智慧城市大数据服务专项资金” 未纳入2022年财政预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10890.18万元。财政拨款安排支出 10890.18万元，其中：基本支出10680.18万元，与上年9409.66万元对比增加1270.52万元，主要原因2021年纳入项目支出的“东川区公安局警务辅助人员工资”2022年转入基本支出；项目支出210万元，与上年2960万元对比减少2750万元，主要原是2021年纳入项目支出的“东川区公安局警务辅助人员工资”2022年转入基本支出及2021年纳入预算收入的“东川区公安局智慧城市大数据服务专项资金” 未纳入2022年财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2040201 “公共安全支出－公安-行政运行”行政运行，10234.94万元，主要反映人员工资、社会保障缴费、机构正常运转的支出；

2. 2040299 “公共安全支出－公安-其他公安支出”其他公安支出，328.50万元，主要反映机构正常运转的支出；

3. 2080501 “社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”归口管理的行政单位离退休，326.74万元，主要反映单位离退休人员公用经费及医疗保险。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出9229.40万元（其中：基本支出9229.40万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出1273.7万元（其中：基本支出1063.7万元，项目支出210.00万元）。

303对个人和家庭的补助387.08万元（其中：基本支出387.08万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区公安局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区公安局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区公安局无既定政策标准测速补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区公安局无经济社会失业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额805.36万元，其中：政府采购货物预算125.86万元、政府采购服务预算679.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143.64万元，较上年减少66.36万元，下降31.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区公安局2022年公务接待费预算为6.84万元，较上年减少3.16万元，下降31.6%，国内公务接待批次为100次，共计接待855人次。

减少变化原因：严格按照三公经费压缩比例，控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区公安局2022年公务用车购置及运行维护费为136.80万元，较上年减少63.20万元，下降31.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费136.80万元，较上年减少63.20万元，下降31.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为74辆。

减少变化原因：本年度无公务用车购买计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区公安局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目2个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022年无纳入预算安排重点项目支出。

昆明市东川区公安局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局2022年安排机关运行经735.74万元，与上年对比减少114.26万元，减少的原因主要是：严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制，及三公经费预算的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区公安局资产总额11216.36万元，其中，流动资产3776.42万元，固定资产5373.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2042.56万元，无形资产23.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加774.64万元，其中固定资产增加236.97万元。处置房屋建筑物420平方米，账面原值6.8万元；处置车辆5辆，账面原值72.65万元；报废报损资产653项，账面原值648.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300131200111

昆明市东川区公安局部门预算公开表20220210093349357