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昆明市东川区教育体育局2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市东川区教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区教育体育局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区教育体育局2022年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2、综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3、研究教育体育改革与发展规划，对教育工作中的热点、难点问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4、负责本系统党的建设、党风廉政建设、群团等工作。

5、管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；做好辖区内高等院校的指导和服务工作；拟订招生考试工作方案并组织实施。

6、负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区青少年科技体育活动和校外教育工作。

7、对区属相关部门、乡镇(街道办)人民政府执行教育法律、法规和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8、统筹规划全区群众体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9、统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展;管理全区

体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级、全国及国际性体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10、参与拟订教育体育经费筹措和管理政策;管理区本级

教育体育经费;监督管理机关和所属事业单位国有资产;统筹管理学生资助工作。

11、按管理权限负责和指导学校、体育基础设施布局、

规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12、负责区教育体育系统内部审计工作。

13、规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建

设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革;负责教育系统毕业生就业指导工作。

14、加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全

区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作，负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15、负责本系统安全管理工作；统筹本系统安全稳

定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16、领导教育体育局所属事业单位；负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作；统筹管理和指导本系统社会组织。

17、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教育科、体育科 、组织人事科、财务与基建装备科、安全与营养计划科、昆明市东川区人民政府教育督导办公室。

所属单位26个，分别是：

1.昆明市东川区教育体育局

2.昆明市东川区红土地镇中心学校

3.昆明市东川区乌龙镇中心学校

4.昆明市东川区汤丹镇中心学校

5.昆明市东川区阿旺镇中心学校

6.昆明市东川区铜都中心学校

7.昆明市东川区因民镇中心学校

8.昆明市东川区拖布卡镇中心学校

9.昆明市东川区铜都中学

10.昆明市东川区阿旺中学

11.昆明市东川区绿茂中学

12.云南省昆明市东川区高级中学

13.云南省昆明市东川区第一中学

14.昆明市东川区拖布卡中学

15.云南省昆明市东川区第二中学

16.昆明市东川区第一小学

17.昆明市东川区第二小学

18.昆明市东川区第三小学

19.昆明市东川区第四小学

20.昆明市东川区第五小学

21.昆明市东川区教育科学研究所

22.昆明市东川区人才服务中心教育分中心

23.东川区青少年学生校外活动中心

24.昆明市东川区汤丹中学

25.昆明市东川区第三中学

26.昆明市东川区碧谷中心学校

（三）重点工作概述

2022年，东川区教育体育局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻《昆明教育现代化2035》《昆明市加快教育体育事业高质量发展的实施意见》，全力推进东川教育突破发展。

1、加强加强党对教育体育工作的全面领导。

2、落实立德树人根本任务。

3、提升教育教学质量。

4、抓实教育科研工作。

5、加强教师队伍建设。

6、抓好体育工作。

7、抓好基建项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共26个，财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位25个。分别是昆明市东川区教育体育局、昆明市东川区红土地镇中心学校、昆明市东川区乌龙镇中心学校、昆明市东川区汤丹镇中心学校、昆明市东川区阿旺镇中心学、昆明市东川区铜都中心学校、昆明市东川区因民镇中心学校、昆明市东川区拖布卡镇中心学校、昆明市东川区铜都中学、昆明市东川区阿旺中学、昆明市东川区绿茂中学、云南省昆明市东川区高级中学、云南省昆明市东川区第一中学、昆明市东川区拖布卡中学、云南省昆明市东川区第二中学、昆明市东川区第一小学、昆明市东川区第二小学、昆明市东川区第三小学、昆明市东川区第四小学、昆明市东川区第五小学、昆明市东川区教育科学研究所、昆明市东川区人才服务中心教育分中心、东川区青少年学生校外活动中心、昆明市东川区汤丹中学、昆明市东川区第三中学、昆明市东川区碧谷中心学校。其中：财政全额供给单位26个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2,934人，其中：行政编制16人，事业编制2,918人。在职实有2,973人，其中： 财政全额保障2,973人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1431人，其中： 离休 1人，退休1430人。

车辆编制1辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 72,253.21万元，其中：一般公共预算62,627.27万元，政府性基金10.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入9,615.94万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1,770.14万元，主要原因是离退休人员生活补助原由东川区委组织部预算，从2022年起由本部门预算以及东川区第三中学、第五小学、区级示范幼儿园正在建设中。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入62,637.27万元，其中:本年收入62,637.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,627.27万元（本级财力62,627.27万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款10.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加866.25万元，主要原因是离退休人员生活补助原由东川区委组织部预算，从2022年起由本部门预算以及东川区第三中学、第五小学、区级示范幼儿园正在建设中。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 72,253.21万元。财政拨款安排支出62,637.27万元，其中：基本支出54,340.68万元，与上年对比增加4,053.78万元，主要原因是离退休人员生活补助原由东川区委组织部预算，从2022年起由本部门预算以及增加2008年至2014年特岗养老保险预算；项目支出8,296.59万元，与上年对比增加5,852.73万元，主要原因是项目增加以及东川区第三中学、第五小学、区级示范幼儿园正在建设中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101“教育支出（类）－教育管理事务（款）－行政运行（项）”支出423.97万元。主要用于主要用于保障东川区教育体育局工作正常运转的基本支出，反映教育管理事务等支出。

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）-小学教育（项）”支出26,855.11万元，主要反映小学教育支出。

3.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）-初中教育（项）”支出15,124.92万元，主要反映初中教育支出。

4.2050204“教育支出（类）－普通教育（款）-高中教育（项）”支出6,967.84万元，主要反映高中教育支出。

5.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）-其他普通教育支出（项）”支出3,378.60万元，主要反映普通教育方面的支出。

6.2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）-其他教育费附加安排的支出（项）”支出6,849.74万元，主要反映其他教育费附加安排的支出。

7.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”支出26.96万元，主要反映其他教育费支出。

8.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）”支出73.47万元，主要用于行政单位的离退休经费。

9.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）”支出2,833.31万元，主要用于事业性开支的离退休经费。

10.2080802“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-伤残抚恤（项）”支出93.35万元，主要用于伤残人员的抚恤金及各种伤残补助费。

11.2296003“其他支出（类）－用于社会福利的彩票公益金支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出（项）”支出10.00万元，主要用于体育运动赛事的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出54,340.68万元，项目支出8,296.59万元）。

1.301工资福利支出51,795.29万元(其中：基本支出51,795.29万元，项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出2,771.55万元(其中：基本支出149.79万元，项目支出2,621.76万元)。

3.303对个人和家庭的补助3,070.43万元(其中：基本支出2,395.60万元，项目支出674.83万元)。

4.310资本性支出5,000.00万元其中：基本支出0.00万元，项目支出5,000.00万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区教育体育局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区教育体育局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额7.40万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年增加0.16万元，增长8.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化主要原因是：与2021年年初预算数对比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区教育体育局2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0.10万元，增长12.78%，国内公务接待批次为5次，共计接待150人次。

增长的原因是：2021年“三公”经费的预算批复在预算的基础上进行压减5%，2022年以财政年初预算批复为准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增长的原因是：2021年“三公”经费的预算批复在预算的基础上进行压减5%，2022年以财政年初预算批复为准。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年共申报项目35个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目2个，预算为1700.00万元。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区教育体育局2022年机关运行经费安排29.23万元，与2021年年初预算数对比增加0.55万元，主要原因是：办公费经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区教育体育局资产总额100,848.35万元，其中，流动资产2,871.68万元，固定资产61,389.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程21,883.03万元，无形资产14,703.69万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4,958.36万元，其中固定资产减少2,639.35万元。处置房屋建筑物43,468.41平方米，账面原值7,389.89万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1,682项，账面原值251.48万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300136000111

附件：昆明市东川区教育体育局2022年部门预算公开情况表