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昆明市东川区市场监督管理局2022年预算

公开目录

第一部分 东川区市场监督管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川区市场监督管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区市场监督管理局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理；

2.负责市场主体统一登记注册；

3.负责市场监督管理综合执法工作；

4.统筹推进竞争政策和公平竞争审查制度实施；

5.负责监督管理市场秩序；

6.负责宏观质量管理；

7.负责产品质量安全监督管理；

8.负责特种设备安全监督管理；

9.负责食品安全监督管理综合协调；

10.负责食品安全监督管理；

11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；

12.负责统一管理计量工作；

13.负责统一管理标准化工作；

14.负责统一管理检验检测工作；

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；

16.负责知识产权管理工作；

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

18.负责指导各乡镇（街道）开展市场监督管理工作；

19.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；

20.职能转变。一是大力推进质量提升；二是深入推进简政放权；三是严守安全底线；四是加强事中事后监管；五是提高服务水平。

推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构、行政执法大队及8个派出监督管理所。

1.办公室。

2.法规科。

3.行政审批科（注册登记科）。

4.信用和市场监督管理科（网络交易监督管理科）。

5.价格监督检查科。

6.质量广告监管和知识产权保护科（质量强区综合协调科）。

7.食品安全协调和监管科。

8.药品医疗器械和化妆品监管科。

9.特种设备安全监察科。

10.标准计量和认证认可监管科。

11.昆明市东川区市场监督管理行政执法大队。

12.铜都、乌龙、阿旺、汤丹、拖布卡、因民、红土地、碧谷8个市场监督管理所。

（三）重点工作概述

紧紧围绕监督执法、强化服务、经济建设、党的建设开展工作，切实服务市场主体，促进经济发展。

1.狠抓疫情防控工作。认真落实中央和省市区的要求，全力抓好疫情防控工作，切实做到高位统筹、深入宣传、快速行动、有效服务、加强监管、处理投诉、强化保障，确保市场系统疫情防控工作常态化、经常化、有效化。

2.狠抓宣传培训工作。围绕服务、指导、提升市场主体依法经营、诚信经营、有效经营，积极创造条件开展宣传教育培训工作。

3.狠抓综合执法工作。按照“走访交流找问题、围绕问题抓整改、突出热点强治理、依法严惩重震慑、建立机制求规范、服务市场求发展”工作思路，狠抓“食品、药品、标准、计量、认可、认证、检验、检测、年报、商标、广告、打传、信用、物价、化妆品、医疗器械、特种设备、产品质量、登记注册、知识产权、消费者维权、‘双随机、一公开’”等监管综合执法工作。

4.狠抓制度创新工作。紧紧围绕热点难点问题，不断探索创新解决问题的制度机制。

5.狠抓经济发展工作。围绕区委区政府的中心工作，积极工作，主动作为，努力完成工作任务。

6.狠抓党的建设工作。以管理人、培养人、使用人为主线，狠抓基层党建、廉政建设、宣传教育、统一战线、制度建设、综合治理、依法行政、队伍建设、改革发展、督促考核工作，切实细化任务清单、规范权力运行、强化工作落实、注重结果运用，切实建设“政治最过硬、纪律最严明、团结最有效、服务最热情、工作最高效、办事最廉洁”的“6最”市场监管队伍，不断树立“公正无私、可畏可敬、可信可靠”的市场战士新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制67人，机关工勤3人，事业编制22人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休2人，退休69人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,781万元，其中：一般公共预算财政拨款1,781万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少36.79万元，主要原因分析：基本支出减少6.63万元；项目支出减少30.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,781万元，其中:本年收入1,781万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,781万元（本级财力1,781万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少36.79万元，主要原因分析：基本支出减少6.63万元；项目支出减少30.16万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,781万元。本级财力安排支出 1,781万元，其中，基本支出1,775.14万元，与上年对比减少6.63万元，主要原因分析：在年初预算基础上按5%压减；项目支出5.86万元，与上年对比减少30.16万元，主要原因分析：2022年特种设备协管员待遇调整在基本支出，金额是39.63万元；2022年项目是食品安全工作经费，金额是5.86万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013801“一般公共服务—市场监督管理事务—行政运行”支出1,249.79万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013850“一般公共服务—市场监督管理事务—事业运行”事业运行支出323.35万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013899“一般公共服务—市场监督管理事务其他市场监督管理事务”支出45.49万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，用于支付特种设备协管员经费和食品安全工作经费支出。

2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出152.29万元，主要用于部门开支的离退休人员经费。

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出10.08万元，主要用于部门开支的退休人员经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1,775.14万元，项目支出5.86万元）。

301工资福利支出1,528.5万元(其中：基本支出1,528.5万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出123.19万元(其中：基本支出117.33万元，项目支出5.86万元)。

303对个人和家庭的补助129.31万元(其中：基本支出129.31万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区市场监督管理局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区市场监督管理局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区市场监督管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11.1万元，其中：政府采购货物预算11.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区市场监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.44万元，较上年增加0.61万元，增长5.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区市场监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区市场监督管理局2022年公务接待费预算为1.84万元，较上年增加0.13万元，增长7.6%，国内公务接待批次为31次，共计接待342人次。

增加的原因是：2022年预算人数为91人，较2021年预算人数90人增加1人（调入）。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区市场监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为9.6万元，较上年增加0.48万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费9.6万元，较上年增加0.48万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因是：公务用车使用年限长，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区市场监督管理局2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区市场监督管理局2022年机关运行经费安排123.19万元，与上年对比增加15.33万元，主要原因分析：部门在职人员转调入2人，实有人数增加，聘用特种设备协管人员8人。主要用于办公费11.92万元、水电费1.84万元、邮电费5.7万元、差旅费10.63万元、维修（护）费1.38万元、会议费0.46万元、培训费0.46万元、公务接待费1.84万元、工会经费2.76万元、其他商品服务支出7.74万元、公务用车运行维护费9.6万元、其他交通费用（租车经费）6.2万元、公务交通补贴61.92万元、福利费0.74万元等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区市场监督管理局资产总额1,042.73万元，其中，流动资产312.57万元，固定资产697.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少82.96万元，其中固定资产减少81.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值27.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300242200111

昆明市东川区市场监督管理局2022年预算公开表