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昆明市东川区人力资源和社会保障局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的贯彻落实，指导和监督对职业中介机构的管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才引进的管理工作。

3.贯彻执行事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员招考录用、年度考核和行政奖惩管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

4.贯彻实施国家、省、市机关、企事业单位福利、离退休政策，组织实施机关事业单位人员工资收入分配和津贴、补贴政策，深化收入分配制度改革；贯彻执行区机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位、企业职工、灵活就业人员退休审批（核）工作。

5.负责促进就业工作,保持全区就业形势稳定。

6.贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；组织实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对全区社会保险基金进行监督和管理。

7.贯彻实施国家、省、市协调劳动关系的法规和政策，建立劳动关系协调机制。组织实施劳动和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。协调、推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。

8.负责对原东川矿务局退休及遗属人员相关管理工作。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局设8个内设机构，分别为办公室、人事科、政策法规与基金监管科、就业促进与职业能力建设科、社会保险科、劳动关系与信访科、事业单位管理科、信息科。下设未独立核算的5个事业单位，分别为劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、职业培训服务中心、人才服务中心、社会化服务管理中心。

（三）重点工作概述

1.落实就业创业各项扶持政策，着力促进就业创业。

2.做好事业单位工作人员的综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配和津贴、补贴政策。

3.开展事业单位人员培训，提升人才队伍素质，为全区转型发展提供智力支持；开展定向招聘、公开招聘事业单位工作人员及紧缺急需人才引进，缓解卫生、教育等专业人才匮乏问题。

4.贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，推进参保扩面。加强基金风险防控，开展社保基金安全评估，强化监督管理，提升基金安全运行。

5.组织实施劳动和社会保障监察，做好劳动争议调解仲裁及信访维稳，依法查处违法案件，有效维护劳动者合法权益。

6.保障脱贫与乡村振兴的工作衔接，做好人社部门承担的就业扶贫及100%参保（100%参加城乡居民社会养老保险）指标落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个，分别是昆明市东川区人力资源和社会保障局、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、职业培训服务中心、人才服务中心、社会化服务管理中心。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制27人，事业编制39人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,646.32万元，其中：一般公共预算1,577.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入68.76万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比增加347.45万元，增加的主要原因是单位实有人员比上年度增加2人，导致基本支出增加，项目支出比上年度增加1个，增加335.61万元，同时为体现全口径预算，在编制2022年预算时，项目支出按政策比例将上级应补助的资金一并编制，故出现项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,577.56万元，其中:本年收入1,577.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,577.56万元（本级财力1,577.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比增加376.69万元，增加的主要原因是单位实有人员比上年度增加2人，导致基本支出增加，项目支出比上年度增加1个，本级财力安排项目支出比上年度增加364.85万元，故出现项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,646.32万元。财政拨款安排支出1,577.56万元，其中：基本支出1,113.08万元，与2021年年初预算数对比增加11.84万元，增加的主要原因是单位实有人员比上年度增加2人，导致基本支出增加；项目支出464.48万元，与2021年年初预算数对比增加364.85万元，增加的主要原因是项目支出比上年度增加1个，本级财力安排项目支出比上年度增加，故出现项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

2080101“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”633.58万元，主要用于行政（参公）人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2080109“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”435.97万元，主要用于事业人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2080111“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构”309.45万元，主要用于建设基层就业和社会保障服务平台项目。

2080199“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”30.00万元，主要用于开展东川区事业单位公开招聘工作支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”42.09万元，主要用于部门行政性开支的离退休公用经费、离退休人员医疗保险费及离退休人员生活补助支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”1.44万元，主要用于部门事业性开支的离退休人员生活补助支出。

2080799“社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出”16.18万元，主要用于发放“三支一扶”人员各项补助待遇。

2130152“农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助”108.85万元，主要用于发放大学生村官各项补助待遇。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,113.08万元，项目支出464.48万元）。

301工资福利支出1,017.44万元(其中：基本支出1,017.44万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出92.87万元(其中：基本支出62.87万元，项目支出30.00万元)。

303对个人和家庭的补助157.80万元(其中：基本支出32.77万元，项目支出125.03万元)。

309资本性支出（基本建设）309.45万元(其中：基本支出0万元，项目支出309.45万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区人力资源和社会保障局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区人力资源和社会保障局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.59万元，其中：政府采购货物预算5.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.68万元，较上年增加0.20万元，增长5.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为1.28万元，较2021年年初预算数增加0.08万元，增长6.93%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

增加原因：单位实有人员比上年度增加2人，严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较2021年年初预算数增加0.12万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.12万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：上年度根据‘三公’经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上进行了5%的压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年安排机关运行经费62.87万元，与上年对比增加0.95万元，增加的原因主要是：与上年度相比单位人员增加2人，严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区人力资源和社会保障局资产总额2,164.04万元，其中，流动资产185.85万元，固定资产1,111.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程866.55万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加459.57万元，其中固定资产减少29.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300231600111

东川区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开情况表20220209063418099