昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年预算公开
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昆明市东川区企业退休人员管理服务中心
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心负责管理原东川矿务局1.12万余名退休、抚恤人员的生活费及抚恤费的发放；工伤人员旧伤复发康复治疗的管理；各退休大院的物业管理工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设科室，5个管理服务站，包括：综合科、财务科、社会保险科、管理服务科、信访科、上大院管理服务站、下大院管理服务站、桂苑街管理服务站、落雪大院管理服务站、腊利大院管理服务站。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
做好原东川矿务局退休人员、抚恤人员的养老金、生活费、抚恤费按时足额发放工作；做好退休人员生老病死的管理服务，协助退休人员亲属做好退休人员善后工作，计发丧葬费、抚恤费等；做好退休人员聚居的各退休大院的物业管理工作，积极组织离退休人员进行文化健身活动；完成对在职职工各项社保费及公积金的申报，审核及缴纳工作；推进完成工资系统核对工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区企业退休人员管理服务中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3,198.61万元，其中：一般公共预算3,198.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少33.42万元，减少的主要原因一是项目资金减少139.92万元，其中国有企业办中小学退休教师待遇差补助项目资金因人员自然死亡减少导致与上年对比减少39.92万元，原矿务局人员社会化管理补助项目资金因财政预算下达减少导致与上年对比减少100万元；二是2022年新增人员类、运转类退休人员生活补助51.84万元，退休人员生活补助在以前年度由区人社局转拨给我单位，从2022年纳入部门预算；三是2022年基本支出与上年对比增加53.74万元，其中基本工资增加52.42万元，原因是保险和公积金基数调整，2022年新增人员1名，商品和服务支出增加1.32万元，原因是2021年预算按实际标准调减5%，2022年商品和服务支出预算未要求做调减。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,198.61万元，其中:本年收入3,198.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,198.61万元（本级财力3,198.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少33.42万元，减少的主要原因一是项目资金减少139.92万元，其中国有企业办中小学退休教师待遇差补助项目资金因人员自然死亡减少导致与上年对比减少39.92万元，原矿务局人员社会化管理补助项目资金因财政预算下达减少导致与上年对比减少100万元；二是2022年新增人员类、运转类退休人员生活补助51.84万元，退休人员生活补助在以前年度由区人社局转拨给我单位，从2022年纳入部门预算；三是2022年基本支出与上年对比增加53.74万元，其中基本工资增加52.42万元，原因是保险和公积金基数调整，2022年新增人员1名，商品和服务支出增加1.32万元，原因是2021年预算按实际标准调减5%，2022年商品和服务支出预算未要求做调减。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3,198.61万元。财政拨款安排支出 3,198.61万元，其中：基本支出1,112.61万元，与上年对比增加106.5万元，主要原因一是2022年新增人员类、运转类退休人员生活补助51.84万元，退休人员生活补助在以前年度由区人社局转拨给我单位，从2022年纳入部门预算，二是2022年基本支出与上年对比增加53.74万元，其中基本工资增加52.42万元，原因是保险和公积金基数调整，2022年新增人员1名，商品和服务支出增加1.32万元，原因是2021年预算按实际标准调减5%，2022年未做调减；项目支出2,086万元，与上年对比减少139.92万元，主要原因一是国有企业办中小学退休教师待遇差补助项目资金与上年对比减少39.92万元，减少的原因是人员自然死亡减少导致预算减少，二是原矿务局人员社会化管理补助项目资金与上年对比减少100万元，原因是财政预算下达减少100万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出65.95万元，主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休人员保险费及生活补助。
2080599“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老”支出1,386.00万元，主要反映所管理的国有企业办中小学退休教师待遇差补助经费。
2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出6.26万元，主要反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费用。
2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出1040.4万元，主要反映退管中心在职及退休人员经费的支出。
2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出700万元，主要原矿务局人员社会化管理补贴项目支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1,112.61万元，项目支出2,086.00万元）。
301工资福利支出1,031.63万元(其中：基本支出1,031.63万元，项目支出0万元)。
302商品和服务支出22.88万元(其中：基本支出22.88万元，项目支出0万元)。
303对个人和家庭的补助2,144.10万元(其中：基本支出58.10万元，项目支出2,086.00万元)。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心无中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心无省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额25.22万元，其中：政府采购货物预算25.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年增加0.09万元，增长6.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年公务接待费预算为1.40万元，较上年增加0.09万元，增长6.86%，国内公务接待批次为30次，共计接待175人次。
增加的主要原因是：我单位工作人员2022年年末实有人数比上年增加1人，人均标准为200元/人，预算共计1.40万元，又因2021年69人预算1.38万元，根据“三公”经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上进行压减5%，压减后2021年实际预算为1.31万元，固2022年我单位共增加公务接待0.09万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年度无重点项目公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年机关运行经费安排22.88万元，与上年对比增加1.26万元，主要原因是2021年机关运行经费按标准测算后财政缩减5%，2022年按标准测算后未缩减，固2022年我单位机关运行经费较上年增加1.26万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市东川区企业退休人员管理服务中心资产总额3,527.14万元，其中，流动资产2,800.31万元，固定资产726.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少87.62万元，其中固定资产减少20.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0.20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53011300261600111
昆明市东川区企业退人员管理服务中心2022年部门预算公开情况表20220209053741411
