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中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织全区贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作

重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全区宣传思想文化相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,

组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育材料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调全区对外宣传工作,组织全区贯彻落实中央和省委对外宣传工作战略,重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划,指导协调有关部门开展对外宣传工作。

6、统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

7、负责联系中央和省市新闻媒体,开展面向区外的新闻宣传工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

8、拟订全区新闻出版业的管理措施并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

9、拟订全区电影业的管理措施并督促落实,负责管理电影行政事务。指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,指导协调全区性电影活动。

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议。统筹指导协调文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。

11、从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

12、贯彻执行广播电视管理的法律、法规、规章和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的工作措施和发展规划并组织实施。组织实施广播

电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查,推进广播电视领域的体制机制改革。依法负责广播电视统计工作。拟订全区广播电视领域事业发展政策和计划并负责实施。负责推进全区广播电视和新媒体技术新业态融合发展。负责全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

13、按照区精神文明建设委员会的工作安排,做好组织协调、督促落实工作。指导、协调和组织开展全区群众性精神文明建设活动;制订和组织实施全区精神文明建设活动的规划、计划及政策文件等;负责组织、指导、协调文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园的检查、复查、考核工作等;负责组织协调指导全区“四德”教育、道德领域先进典型选树宣传、未成年人思道德建设等公民思想道德建设活动;牵头建立志愿服务协调机制,对全区志愿服务工作进行统筹协调指导和督促检查等;负责全区精神文明建设工作的调査研究、档案资料管理等。

14、受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、广播电视和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,对乡镇(街道)党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15、根据职责权限做好网络安全和信息化工作。

16、完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部是区委主管全区意识形态工作的综合职能部门。加挂昆明市东川区新闻出版（版权）局、昆明市东川区广播电视局、昆明市东川区政府新闻办公室牌子。区委宣传部设办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版管理科、文化文艺科、广播电视科、文明创建科、网络综合科8个职能科室。

所属单位2个，分别是：

1. 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部

2. 昆明市东川区网络管理中心

（三）重点工作概述

坚持把政治建设摆在首要位置，始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过专题学习、研讨交流、干部轮训等方式，组织广大党员干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固壮大全区上下团结奋斗的共同思想基础。加强理论武装，强化理想信念教育，不断提高党员干部政治觉悟和政治能力。落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，牢牢掌握意识形态工作的领导权。积极培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德建设，推进群众性精神文明创建活动。加快推进文化改革发展，更好满足人民群众的美好精神文化生活需要。扎实开展舆论引导工作，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，汇聚决战脱贫攻坚、决胜全面小康的强大正能量。

二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个，分别是中国共产党昆明市东川区委员会宣传部、昆明市东川区网络管理中心。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制18人，事业编制5人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入581.19万元，其中：一般公共预算581.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比增加16.65万元，主要原因分析：

1.2022年增加9名退休人员生活补助14.40万元，2021年度由组织部统一预算，2022年度由各单位分别预算。

2.2022年较2021年增加行政人员2人，人员工资及社会保险缴费预算增加29.86万元。

3.项目预算支出较2021年减少27.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入581.19万元，其中:本年收入581.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581.19万元（机关财力581.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比增加16.65万元，主要原因分析：

1.2022年增加9名退休人员生活补助14.40万元，2021年度由组织部统一预算，2022年度由各单位分别预算。

2.2022年较2021年增加行政人员2人，人员工资及社会保险缴费预算增加29.86万元。

3.项目预算支出较2021年减少27.61万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出581.19万元。财政拨款安排支出581.19万元，其中：基本支出416.81万元，与上年对比增加44.27万元，主要原因分析：2022年增加9名退休人员生活补助14.40万元，2021年度由组织部统一预算，2022年度由各单位分别预算；2022年较2021年增加行政人员2人，人员工资及社会保险缴费预算增加29.86万元。项目支出164.39万元，与上年对比减少27.61万元，主要原因分析：2022年减少了东川区融媒体中心制播能力提升项目专项资金50万元；创建全省文明城市工作项目补助资金增加22.39万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301“一般公共服务－宣传事务-行政运行”支出398.03万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映中国共产党宣传部门（行政单位）的支出。

2013399“一般公共服务－宣传事务-其他宣传事务支出”支出164.39万元，反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出18.77万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

（二）机关财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出371.74万元(其中：基本支出371.74万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出195.05万元(其中：基本支出30.66万元，项目支出164.39万元)。

303对个人和家庭的补助14.40万元(其中：基本支出14.40万元，项目支出0万元)。

309资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部无经济社会事业发展事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算3.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年增加0.13万元，增长7.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2022年公务接待费预算为0.44万元，较上年增加0.06万元，增长15.79%，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。

增加变化原因：2022年度中国共产党昆明市东川区委员会宣传部行政人员增加2人，按人均标准测算，故公务接待费增加0.06万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0.07万元，增长4.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0.07万元，增长4.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因：2022年度中国共产党昆明市东川区委员会宣传部行政人员增加2人，按人均标准测算，故公车行维护费增加0.07万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党昆明市东川区委员会宣传部项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目5个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022年纳入预算安排的与本部门工作密切相关的项目1个，金额122.39万元。项目绩效目标具体如下：

东川区创建云南省文明城市工作项目补助资金

项目资金安排：122.39万元。

绩效目标设置：根据《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于<建立健全全国文明城市创建工作常态长效机制的实施意见>》（昆办发〔2017〕30号），《昆明市东川区创建全国文明城市工作指挥部办公室关于印发2019年昆明市东川区创建全国文明城市任务分解表的通知》（东创文办〔2019〕1号）文件要求，为贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神，丰富爱国卫生工作内涵，充分动员广大人民群众，全面改善人居环境，解决好关系人民健康全局性、长期性问题，更好地保障人民生命安全和身体健康，进一步完善常态化疫情防控体制机制，推动新时代爱国卫生运动不断取得新成效。以正面激励与反面警示相结合的方式，宣传表彰先进、鞭策督促后进，进一步激发群众参与环境整治的内生动力，持续巩固提升整治成效，改变农民群众不良生活习惯，形成积极向上的新风尚，提高农民群众的获得感、幸福感。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2022年机关运行经费安排13.62万元，与上年对比增加1.93万元，主要原因分析：2022年中国共产党昆明市东川区委员会宣传部相较2021年增加行政人员2人，人员公用经费预算增加。故2022年机关运行经费与2021年年初预算数对比增加1.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会宣传部资产总额133.09万元，其中，流动资产42.55万元，固定资产90.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少56.10万元，其中固定资产增加13.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2022年度部门预算公开表20220205102919382