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昆明市东川区城乡居民社会养老保险局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省、市、区有关城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险基金的收支、管理和运营，确保基金安全。

3.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险的稽核认证，协助编制各级财政配套资金预决算草案。

4.负责对乡镇（街道）社保中心城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展乡镇（街道）业务经办人员的培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局属一级独立核算单位。内设有综合科、统计稽核科、业务科、基金财务科4个科室。

（三）重点工作概述

东川区城乡居民社会养老保险局2022年重点工作：一是狠抓工作目标任务落实，持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，通过加强数据交换和比对核查等工作，全面落实参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体参保代缴返还工作。二是做好改革完善被征地人员基本养老保障工作，加大政策宣传力度，全面准确宣讲改革完善被征地人员基本养老保障政策，深入广泛开展被征地人员身份认定程序宣传。规范业务经办服务，严格按政策制度开展并轨工作，严格按照相关成员单位对被征地人员身份确认认定结果，开展被征地人员身份确认人员系统确认和参保补助工作。三是持续强化业务经办能力提升，进一步提升业务经办人员业务技能和综合素质，强化窗口管理和服务，按“放管服”改革服务要求，进一步优化办事流程，精简证明材料，持续提升服务质量和水平。四是强化基金管理，抓实基金风险防控工作，健全完善政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系，深入梳理和排查经办风险，规范基金支付流程，进一步细化落实业务分级管理、权限分级授权和制衡设置工作要求。五是持续推进行风建设，努力提升经办服务能力。六是强化基层组织建设，以提升组织力为重点，进一步提升“三会一课”质量，持续推进党支部标准化、规范化建设，加强队伍建设,加强服务窗口建设和对重点岗位的监督及人员的轮岗交流力度工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区城乡居民社会养老保险局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,179.84万元，其中：一般公共预算948.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入4,231.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务收入与2021年年初预算数885.44万元对比，增加4,294.40万元，增加的原因主要是：

1.人员薪级工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数的正常增加，基本支出预算相应增加。

2.2022年项目预算资金增加了对低保、特困、返贫致贫人员的代缴资金，并将上级补助收入纳入了预算。2021年未将上级补助收入纳入预算，也没有低保、特困、返贫致贫人员的代缴资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入948.84万元，其中:本年收入948.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款948.84万元（本级财力948.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与2021年年初预算数885.44万元对比，增加63.4万元，增加的原因主要是：

1.人员薪级工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数的正常增加，基本支出预算相应增加。

2.2022年城乡居民养老保险待遇正常增长。                   

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,179.84万元。财政拨款安排支出948.84万元，其中：基本支出294.08万元，与2021年年初预算数285.44万元对比，增加8.64万元，增加的原因是人员薪级工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数的正常增加，基本支出预算相应增加。

项目支出654.76万元，与2021年年初预算数600.00万元对比，增加54.76万元，增加的原因是2022年城乡居民养老保险待遇正常增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080109“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”支出290.92万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出。

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位退休”支出1.81万元，主要用于行政事业单位离退休人员方面的基本支出。

2080802“社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤”支出1.35万元，主要用于行政事业单位伤残抚恤人员方面的基本支出。

2082602“社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出654.76万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出294.08万元，项目支出654.76万元）。

301工资福利支出285.31万元(其中：基本支出285.31万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出5.98万元(其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助2.79万元(其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元)。

313对社会保险基金补助654.76万元(其中：基本支出0万元，项目支出654.76万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0.02万元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.02万元，增长5.26%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次，经核实我单位2021年确实没有发生国内公务接待费用，与年初预算数对比无增减变化。增加原因是2021年预算下达按5%压减，2022年预算下达没有压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市东川区城乡居民社会养老保险局机关运行经费5.98万元，与上年对比增加0.3万元，增加原因主要是：2021年财政预算下达按5%压减,2022年未压减正常下达。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东川区城乡居民社会养老保险局资产总额14.13万元，其中，流动资产6.18万元，固定资产7.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.80万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300261800111

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局部门预算公开表20220209100139025