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昆明市东川区民政局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区民政局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。

2.负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作。  

3.承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

4.指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民政选举、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开、基层民主建设和基层政权建设工作。

5.负责全区行政区划调整的调研工作；负责需报市政府研究审定的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作；负责行政区域界线的管理和维护，调处边界纠纷；负责地名档案资料的收集管理工作；负责区划地名工作；承办勘界事宜；负责全区重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9.贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.负责全区儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区民政局共设置5个内设机构，包括：办公室、社会组织和区划地名科、社会救助科、基层政权建设科和社区治理科、社会事务福利科。下设两个未独立核算事业单位东川区婚姻登记处、殡葬管理所。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市东川区救助站

2.昆明市东川区社会福利院

3.昆明市东川区殡仪馆

4.昆明市东川区社会建设综合服务中心

2022年下设二级单位同比2021年减少1个，原因是：根据东编发〔2021〕11号文件，昆明市东川区居民家庭经济状况核对中心和东川区捐助接收工作站整合为昆明市东川区社会建设综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓实低保专项治理，“脱贫不稳定”人员有效保障。一是开展农村低保专项治理工作。加强各乡镇（街道）保障对象信息与殡葬信息比对，对已死亡低保对象按规定及时注销，停发低保金，全年死亡、经济好转人员等情况1097人（城市低保351人，农村低保746人）。二是全面核查死亡人员享受保障救助情况，对存在死亡人员享受保障救助的及时做好停发处理并追回保障资金。通过排查发现，存在死亡在保人员19人，涉及资金101,600元。三是全年共开展3次大排查工作，共排查脱贫不稳定4725人，边缘易致贫1809人，突发困难3人。通过排查，对“脱贫不稳定”、“边缘易致贫”和“突发困难”人员实施救助181人，其中符合低保条件的纳入低保20人，符合特困供养的纳入1人，实施临时救助160人。

截止2021年12月，共有低保对象27247户41640人，其中：城市低保11099户19587人；农村低保16148户22053人；特困供养1165户1189人。累计发放社会救助金522511人次24,794.35万元，其中城市低保239878人次13,156.93万元；农村低保268612人次10,185.01万元，特困供养14021人次1,452.41万元；发放春节慰问金454.57万元；实施临时救助3681人次，发放临时救助金1,297.62万元。

2.完成2021年村（社区）“两委”换届选举，新班子、新作为、新气象进一步展现。圆满完成了138个村（社区）“两委”换届选举工作，顺利选出村（社区）党组织书记138人、村（居）民委员会主任138人、实现“一肩挑”137个村（社区），切实换出新班子、新作为、新气象。2021年配合组织部完成村（社区）“两委”换届资格联审15次，共计2223人。延期换届27个村2022年1月5日全部完成。

3.大力发展老年服务事业，服务能力和服务水平不断提升。一是投资350万元，通过提质改造护理型床位配置，建成东川区社会福利院以失能特困人员专业照护为主的区级失能照护中心，中心现有养老床位158张，100%为护理型养老床位。二是大力发展城乡居家和社区养老服务.建设“15分钟居家养老服务圈”，投资75.6万元在铜都街道、碧谷街道开展90户家庭养老床位建设，投资30万元新建桥北社区、沙坝社区新时代老年幸福食堂，大力发展为老助餐，爱心送餐、桥北社区已在开展餐饮服务，沙坝社区已在施工准备，计划年内完工投入使用。投资394万新建4个村（社区）居家养老服务中心及铜都街道综合居家养老服务中心，打造集日托、长者照护、医养结合等功能于一体的为老服务的“枢纽站”。三是配置新增护理型床位。在铜都、阿旺、汤丹、拖布卡、因民5个敬老院，配置护理型床位750张，公办养老机构护理型床位达到85%以上，将养老服务从简单生活照料向多层次、多样性、个性化服务提升。四是加强养老服务机构安全管理。对没有达“明厨亮灶”的4所敬老院投资40万元开展提升改造，补助民办养老机构65万元用于消防设施提升改造。联合相关部门对养老机构进行了安全生产检查，加强安全生产监督管理，五是及时发放老年人保健金。发放80岁以上老年人保健补助59497人次，509.7万元。积极推进“互联网+养老服务”工作，进一步方便老年人办事。

4.加强未成年保障力度。一是规范收养登记。认真落实《中华人民共和国民法典》、《中国公民收养子女登记办法》和《民政部收养能力评估办法》等法律法规，开展家庭收养能力评估，规范收养登记程序，2021年办理社会家庭收养登记9起。二是保障孤儿基本生活。全区符合认定条件的社会散居孤儿68名，事实无人抚养儿童47名，感染艾滋病儿童4名，全年预计发放基本生活补助费164.4万元，将10名年满18周岁孤儿纳入“福彩圆满.助学工程”，每年每人补助1万元，解决孤儿教育问题。

5.提升救助服务水平。积极配合公安、城管等部门，强化街面巡查，对未成年人流浪乞讨现象做到发现一起、处置一起，并及时护送到救助机构进行救助保护。2021年，东川区救助站共救助125人，其中：成年人109人，未成年人16人。护送返乡87人，自主返乡38人。精神异常35人。一是开展“寒冬送温暖”专项救助。共出动150人次，救助5人次，劝导10人次。二是加强站内照料和送医救治。2021年站内滞留人员3人，已安置2人，目前还滞留1人。送医救治3人，救治费3.7万余元。三是开展滞留人员寻亲和安置工作。使用全国救助管理信息系统开展人脸识别查询、寻亲登记、检索比对、将寻亲信息推送到全国救助寻亲网、今日头条、东川区民政局信息发布平台，2021年为无法查明身份信息的滞留人员1人开展寻亲工作，为2名无法查明身份信息的滞留人员办理了安置落户。

6.加强和改善基本社会服务。一是加强婚姻管理服务。持续深入开展婚姻管理引领婚育新风三年专项行动，培育文明健康的婚俗文化，整治早婚早育社会问题。通过各种渠道、各种方式，多层次、多角度地宣传贯彻《婚姻法》相关法律法规。治理减少早婚早育人数104人，开展法律法规和政策宣传1291次，入户引导劝说1209人，依法打击违法婚育行为1人。截至10月31日止共办理结婚登记1519对，离婚登记512对，补发结婚登记证660对，补发离婚登记证77份，查档证明670份。登记合格率为100%。二是完善和落实残疾人生活困难补贴和重度残疾人护理补贴制度。残疾人“两项补贴”实现“跨省通办，全区共有残疾人10015人，4100人同时享受护理补贴和生活补贴。发放残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴1,154.59万元，其中：发放残疾人生活补贴88582人次，补贴金额682.031万元；发放重度残疾人护理补贴59123人次，补贴金额472.561万元，确保困难残疾和重度残疾人的生活稳定提供保障。

7.殡葬改革取得阶段性成效。自2020年12月1日启动殡葬改革以来，东川区民政局不断加强殡葬政策宣传、加强公益性公墓设施建设，落实惠民殡葬政策，保障人民群众基本殡葬服务需求。至2021年10月31日，东川区累计亡故人数2075人（其中自愿火化的10种少数民族26人），累计火化1998具遗体，入公墓安葬1475盒，寄存殡仪馆523盒，其余还在治丧期。实现“三个100%”（辖区内100%国土面积划定为火化区、遗体100%火化、骨灰100%进公墓安葬），殡葬改革移风易俗取得了阶段性成效。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区民政局编制2022年部门预算单位共5个，分别是昆明市东川区民政局（本级）、昆明市东川区社会建设综合服务中心、昆明市东川区救助站、昆明市东川区社会福利院、昆明市东川区殡仪馆。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制16人（含机关工勤3人），事业编制37人。在职实有54人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入37,365.81万元，其中：一般公共预算2,605.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入34,759.82万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3,108.87万元，减少的主要原因是：2022年临时救助、农村低保金等困难群众救助专项资金预算收入较2021年减少较多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,605.98万元，其中:本年收入2,605.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,605.98万元（本级财力2,605.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2,141.92万元，减少的主要原因是：2022年临时救助、城市低保金等困难群众救助专项资金预算支出较2021年减少较多。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出37,365.81万元。财政拨款安排支出2,605.98万元，其中：基本支出1,044.29万元，与上年对比增加48.12万元，增加的主要原因：本单位2022年调入工作人员2名，社会保障缴费、公积金等人员基本支出增加；项目支出1,561.69万元，与上年对比减少2,190.04万元，减少主要原因：临时救助、城市低保金、特困供养等困难群众专项资金预算支出较2021年减少较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201“社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行”支出458.65万元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出。

2080299“社会保障和就业支出-民政管理事务其他民政管理事务支出”202.45万元，主要用于聘用人员工资、农村敬老院聘用人员工资等事务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出40.41万元，主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出35.15万元，主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2081001“社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利”支出35.27万元，主要用于保障孤儿基本生活救助支出。

2081002“社会保障和就业支出-社会福利-老年福利”支出30万元，主要用于保障80岁以上老年高龄补贴支出。

2081004“社会保障和就业支出-社会福利-殡葬”531.14万元，主要用于保障殡葬改革后惠民殡葬事务及东川区殡仪馆人员工资、社保缴费支出。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”362.02万元，主要用于保障事业单位人员工资，机构运转、社保缴费等事务支出。

2081099“社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出”支出0.46万元，主要用于保障遗属生活补助支出。

2081107“社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴”323.63万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放支出。

2081901“社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出”支出100万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082001“社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出”支出100万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082002“社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出”支出75.71万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和保障事业单位人员社保缴费、工资等财政事务。

2082502“社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助”支出311.09万元，主要用于保障原大队干部、精简退职人员生活补助发放支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,044.29万元，项目支出1,561.69万元）。

301工资福利支出939.97万元(其中：基本支出939.96万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出259.74万元(其中：基本支出46.24万元，项目支出213.50万元)。

303对个人和家庭的补助1,406.28万元(其中：基本支出58.09万元，项目支出1,348.19万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区民政局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区民政局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区民政局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区民政局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额6.01万元，其中：政府采购货物预算6.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.24万元，较上年增加0.17万元，增长8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区民政局2022年公务接待费预算为1.04万元，较上年增加0.11万元，增长12%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

与2021年年初预算数对比增加的主要原因是2022年昆明市东川区民政局相较2021年增加行政人员1人，事业人员2人，按人均标准测算，故公务接待费与2021年年初预算数对比增加0.11万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区民政局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.06万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.06万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与2021年年初预算数对比增加的主要原因是2021年预算批复公用经费压减5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区民政局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目15个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022纳入预算安排的重点项目12个，1,561.69万元。项目绩效目标具体如下：

（一）老年福利项目补助经费

项目资金安排：637.44万元（区本级预算安排30万元，上级补助收入607.44万元）。

绩效目标设置：根据《昆明市民政局昆明市财政局关于下达2018年高龄老年人保健补助经费的通知》（昆财社〔2018〕113号）文件明确自2018年起市县两级补助经费承担比例是：三板块（东川区、寻甸县、禄劝县）8:2，并要求切实执行《关于落实80岁以上高龄老年人保健补助相关工作的通知》(昆老字〔2008〕01号)文件精神；《云南省老年人权益保障条例》已由云南省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议于2019年3月26日审议通过，自2019年10月1日起施行；《昆明市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（昆政办〔2019〕42号）等相关文件精神。及时足额高龄老年人补助经费，按期拨付民办养老机构护理人员补助，保障老年人基本生活和提高老年人的生活质量，切实维护老年人的合法权益，推进东川区老龄事业健康和谐发展，为社会和谐稳定做出积极贡献。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）城市居民最低生活保障经费

项目资金安排：16,192.9万元(区本级预算安排100万元，上级补助收入16,092.9万元)。

绩效目标设置：根据《昆明市东川区人民政府关于印发《昆明市东川区城市居民最低生活保障实施细则（试行）的通知》（东政发〔2015〕12号）文件的相关规定，及时足额保障东川区城市居民最低生活保障对象保障金及时足额拨付到。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）政府购买社会救助服务

项目资金安排：546.42万元（区本级预算安排120万元，上级补助收入426.42万元）。

绩效目标设置：根据《昆明市购买社会救助服务管理办法》（昆政发〔2017〕2号）的相关规定，切实做好东川区政府购买服务工作。及时足额发放两保调查员、民政事务员补助经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）孤儿基本生活费补助

项目资金安排：131.11万元（区本级预算安排35.27万元，上级补助收入195.84万元）。

绩效目标设置：根据《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）文件“四、健全工作机制，促进孤儿福利事业健康发展”中“（一）加强组织领导。”方面明确“财政部门要建立稳定的经费保障机制，将孤儿保障所需资金纳入社会福利事业发展资金预算，通过财政拨款、民政部门使用的彩票公益金等渠道安排资金，切实保障孤儿的基本生活和儿童福利专项工作经费。”等文件要求，切实保障全区131名孤儿基本生活支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）流浪乞讨人员救助项目

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：根据《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，切实做好流浪乞讨人员救助工作，维护社会和谐稳定，保障流浪乞讨人员救助工作顺利开展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）殡葬（非税）补助资金

项目资金安排：47.7万元。

绩效目标设置：东川区殡仪馆“殡葬费用补助”项目，已从2017年申报至今，每年均向财政申报资金。因殡仪馆属于差额拨款事业单位，有40%的资金需要自收自支。殡仪馆2020年非税收入50万左右，全交于财政。申报该项目的在于，该项资金用于保障殡仪馆40%部分的支出，分别用于日常水费、电费以及人员经费的支出等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）其他农村社会救助对象补助经费

项目资金安排：315.79万元（区本级预算安排311.09万元，上级补助收入4.7万元）。

绩效目标设置：根据《中共昆明市委组织部 昆明市民政局 昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于进一步做好正常离任村干部生活补贴相关工作的方案（试行）的通知》（昆组通〔2018〕93号）中明确规定：《中共云南省委组织部 中共云南省委农村工作部 云南省民政厅 云南省财政厅 云南省人事厅关于印发<对农村原大队一级部分离职半脱产干部实行定期生活补助>的通知》（云组发〔1989〕55号）《云南省人事厅 云南省委组织部 云南省民政厅关于贯彻执行云发（1990）28号文件若干问题的具体意见》（云人发〔1991〕36号）及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于村干部生活补助或岗位补贴的实施办法》（云政办发〔2000〕10号）文件继续执行，按期足额发放正常离任村干部、精简退职人员等其他农村社会救助对象生活补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）临时救助专项经费项目

项目资金安排：1,600万元（区本级预算安排100万元，上级补助收入1,500万元）

绩效目标设置：根据《昆明市社会救助实施办法》（昆明市人民政府公告第91号）、社会救助暂行办法及《昆明市东川区人民政府 关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》（东政发〔2015〕109号）文件的相关要求，以解决东川区辖区内因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭或个人，以及遭遇其他特殊困难的家庭或个人的应急性、过渡性困难。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（九）农村敬老院聘用人员补助经费项目

项目资金安排：35万元

绩效目标设置：以解决城乡特困人员突出困难，满足城乡人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全市建立城乡统筹，政策衔接，运行规范，与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。特困人员救助供养方式分散供养和集中供养，对容纳集中供养人员的农村敬老院给予护理人员工资补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十）婚姻证件工本补助经费项目

项目资金安排：2万元

绩效目标设置：《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（民办函〔2017〕92号）、《云南省民政厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（云民办函〔2017〕4号）文件的相关要求，婚姻登记不再收取费用，为确保婚姻登记工作不受影响，更好服务于全区人民申请婚姻证件工本补助经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十一）惠民殡葬补助经费项目

项目资金安排：447万元

绩效目标设置：根据《云南省人民政府办公厅关于进一步深化殡葬改革的意见》（云政办发〔2012〕142号）要求各级政府要在现有殡葬惠民政策的基础上，制定基本殡葬服务由政府供给的惠民殡葬政策，将惠民殡葬资金纳入财政预算。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，健全完善殡葬惠民政策措施，不断增强殡葬公益属性，让殡葬回归社会公共服务。凡具有东川区户籍，已享受国家补助的机关、企事业单位工作人员死亡后火化入葬公墓的，按现行有关政策执行；其他城乡居民死亡后火化入葬公墓的，一般对象补助标准2,600元，特殊对象（重点优抚对象、城乡低保对象、农村五保供养对象等特殊困难群体）增加补助1,000元，补助资金用于遗体接运、存放、火化、骨灰入葬公墓等殡葬服务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十二）残疾人两项补贴补助经费项目

项目资金安排：1,629.39万元（区本级预算安排323.63万元，上级补助收入1,305.76万元）

绩效目标设置：《云南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》（云政发〔2016〕5号）、昆明市人民政府印发《昆明市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》，方案从总体要求和基本原则、补贴对象及标准和时间、申领程序、资金筹集与发放管理、补贴对象管理、保障措施等六方面进行了要求，及时足额完成好残疾人两项补贴发放工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区民政局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区民政局2022年机关运行经费安排46.24万元，与上年对比增加0.23万元，增加的原因主要是：严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区民政局资产总额4,479.82万元，其中，流动资产129.69万元，固定资产4,087.07万元，对外投资及有价证券0元，在建工程220.27万元，无形资产42.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,272.91万元，其中固定资产增加2,673.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值56.92万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300231400111

附件：昆明市东川区民政局2022年部门预算公开情况表20220209040118965