昆明市东川区环卫站2022年部门预算公开
监督索引号53011300171800200000
昆明市东川区环卫站2022年部门
预算公开目录
第一部分昆明市东川区环卫站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区环卫站2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市东川区环卫站2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和省、市、区有关城市环境卫生管理的法律法规。负责建成区城市环境卫生管理工作；负责城市主要街道、广场的清扫保洁及建成区城市生活废弃物的收集、清运和处置；负责城市公厕的监督保洁和管理；负责建筑垃圾管理工作；负责城市环卫设施的设置、维护和管理；制定近远期城市环境卫生发展规划和公厕管理规划；负责城市生活垃圾分类工作。做好上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门内设3个机构，包括：办公室、财务室、垃圾清运清扫监督管理科。核定事业编制16名，事业工勤编制3名。
所属单位1个：昆明市东川区环卫站。
（三）重点工作概述
1.强化建成区城市环境卫生日常保洁管理及日常巡查检查力度。抓好辖区环境卫生综合整治工作，努力做好辖区无乱堆乱放、无暴露垃圾等。广泛开展生活垃圾分类宣传教育活动，切实推进城市生活垃圾分类工作。抓好基础设施建设，加强环卫设施的配备与建设力度，推进中转站提升改造、新建。
2.引导社会公厕对外开放，优化公厕导向服务系统。进一步提升旅游景区、主要道路、交通枢纽周边公厕服务品质。推进公厕升级改造，确保主城区新建、改造公厕等级三类以上，达标率100%。
3.着力提升垃圾分类效果，按照“末端决定前端，资源分级分类回收利用”的原则，实现垃圾干湿分开，分类收运；修订完善垃圾分类运行、管理标准；出台我区垃圾分类收集器具和运输工具标识制度；建立垃圾分类与再生资源回收功能交投点和相互衔接的物流体系，推动垃圾收运系统与再生资源回收系统有效衔接。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川区环卫站，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制17辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 274.26万元，其中：一般公共预算274.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了4.66万元，主要原因分析：2022年环卫站调出1人,故部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入274.26万元，其中:本年收入274.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款274.26万元（本级财力274.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了4.66万元，主要原因分析：2021年环卫站调出1人，故部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 274.26万元。财政拨款安排支出 274.26万元，其中：基本支出274.26万元，与上年对比减少了4.66万元，因为2022年环卫站调出1人，故基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2120501“城乡社区支出－城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”支出274.26万元，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出274.26万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出268.93万元(其中：基本支出268.93万元，项目支出0万元)。
302商品和服务支出5.33万元(其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元)。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市东川区环卫站无中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市东川区环卫站无省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市东川区环卫站无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市东川区环卫站无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区环卫站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年减少10.00元，减少 0.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区环卫站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市东川区环卫站2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少10元，减少0.28%，国内公务接待批次为7次，共计接待72人次。
减少原因：按照厉行节约的相关规定，每年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区环卫站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，减少0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年下降0万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年昆明市东川区环卫站项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
6.三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区环卫站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
因昆明市东川区环卫站2022年开始才独立核算，故截至2021年12月31日，昆明市东川区环卫站资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011300171800200111
附件：昆明市东川区环卫站2022年部门预算公开情况表20220209042026924
