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昆明市东川区卫生健康局机关

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区卫生健康局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区卫生健康局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区卫生健康局机关2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订东川区卫生健康事业发展规划、政策措施、年度计划并组织实施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织并落实国家免疫规划、制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全标准。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和区内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责全区卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订全区中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订东川区中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责区级确定的干部保健对象的医疗保健工作，负责区级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.牵头负责爱国卫生运动工作，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

15.指导东川区计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。昆明市东川区卫生健康局机关应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，不断提升服务能力和水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、政策法规和体制改革科、医政医管科（中医药管理科）、疾病预防控制科（卫生应急科）、防治艾滋病科、基层卫生与妇幼健康管理科、人口监测家庭发展老龄健康科、规划与健康产业发展科、爱国卫生运动协调指导科。

所属单位2个，分别是：

1.区人才服务中心卫生健康分中心

2.区职业卫生监督管理站。

（三）重点工作概述

1.严防死守，持续抓好常态化疫情防控

密切实时关注国际国内疫情形势，将疫情防控放在重中之重的位置。把“外防输入、内防扩散”作为疫情防控的工作重点，严格管控从国内中高风险地区进入（返回）东川人员，发挥东川区人民医院发热门诊“哨点”作用，保留1个集中隔离观察留验站，新增选择3家留观酒店、1个集中隔离医学观察场所备用。做到早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治,落实常态化疫情防控措施，坚持疫情防控“日报告”、“零报告”制度，安全有序推进3岁以上人群新冠病毒疫苗接种工作，构筑群体免疫屏障。定期开展区域性疫情防控演练，不断提升核酸检测能力，更新完善防控物资储备，时刻做好卫生应急准备。2020年2月19日东川区疫情防控工作纳入低风险等级管理。2021年无新增本地病例、疑似病例，持续巩固来之不易的疫情防控成果。

2.区内医疗卫生资源不断拓展

区人民医院整体改扩建工程项目争取到地方专债资金8,000.00万元,于2020年6月28日开工建设，内科住院楼、感染楼分别于2021年1月20日、5月12日封顶，内科住院楼正在进行内部装饰工程，按照年内建成投入使用有序推进，目前工程量已完成90%。区人民医院“双提升”工程2间负压病房和2间重症ICU病房建设选址于新建感染楼五层，2021年7月21日进场施工，现已完成了室内所有的改造装修，现已达到验收条件，预计年底投入使用。区老年病医院改扩建工程项目争取到2021年昆明市第二批次专项债券6,000.00万元，于9月30日开工建设，项目建成后将打响“阳光东川”医养结合服务品牌，积极应对人口老龄化，实现老有所医、老有所养。2021年以来累计投入200余万元资金新增配置区疾控中心、区人民医院实验室设施设备，不断提升实验室检测项目能力，有效应对新冠肺炎等疫情。

3.完善医疗服务体系

大力推进医院收费结算和医保支付方式的改革，继续实施“一站式”结算服务工作。继续推进“改善医疗服务行动”等各项便民、惠民措施，督促区级医院开展预约诊疗服务，优化预约门急诊环境和流程，广泛开展便民门诊服务建立电子病历和以医院管理为重点的医院信息化网络，促进医院管理科学化、精细化，提高医院的服务能力和水平；大力推动区级医院与城市三级医院开展远程医疗活动，开展了远程会诊、远程诊断、远程检查和信息共享等，充分发挥优质医疗资源的辐射作用。医院远程医疗信息系统建有四套：①通过山灞视频服务平台接入云南省远程医疗会诊中心同平台上的省内外三甲医院实现远程视频会诊、远程教育和培训；②通过上海白玉兰远程医院系统与上海肺科医院实现远程视频会诊、培训；③通过北京尤迈诊所远程会诊系统，建成建档立卡户大病再复诊等多项远程医疗服务工作；④通过与北京华医共享医疗科技有限公司合作，建成东川区健康扶贫智慧分级诊疗平台，通过平台实现全区9家乡镇卫生院、老年病医院同区医院，区医院同清华大学附属医院的三级远程会诊、转诊系统。通过平台能实现各级医疗机构之间的远程视频会诊、双向转诊、影像会诊、心电会诊等。

4.融入区域开放战略，打造区域医疗中心

一是做好城乡医院对口支援工作。协助实施了“万名医师支援农村卫生工程”，管理好省市三级医院派出12名医师到我区区级医疗机构进行支援；加强管理、考核，建立长效机制，充分发挥支援医院、受援医院和医务人员积极性。二是加强区级医院骨干人才培养。利用已经形成的城市三级医院与区级医院的对口支援协作关系，组织实施“县级医院骨干人才培养项目”，完成了区级级医院骨干医师培训的任务，选派2人参加培训。三是引进省、市三级医院名专家工作室（站），进一步提升专家工作室的服务能力。2019年区级医院共引进省、市三级医院名专家工作室（站）8个，2020年区人民医院再引进专家工作室（站）2个，2021年引进3个专家工作室。聘请发达地区专家们到东川区开展巡回义诊、教学查访、现场示教、学术讲座，让东川区医务人员在医院内就能得到北京、上海专家们的悉心指导。通过专家传帮带，提升医务人员诊疗能力。目前，区人民医院已经累计接诊从上级三级医院诊疗后效果不好及从周边四川省会东县、省内的巧家、会泽等地慕名求医的肺癌患者28例，其他肺部疑难病症168例，每年接诊外地肺部疾病患者1000余例。心内科近半年来收治区外患者16人，手术均取得成功，无一例并发症发生，术后患者对手术过程均较满意。2020年11月省卫健委下文明确东川区人民医院为云南省县级三级公立医院，目前正在申请创建三级乙等医院。

5.扎实推进实施职业卫生健康保护行动

扎实推进职业卫生健康保护行动明确的行动目标：按照省市卫生健康委的工作部署，全面推开职业卫生健康保护行动工作任务。组织开展健康企业建设，在重点行业率先培育一批健康示范企业，发挥正向激励作用，倡导健康工作方式，营造全社会重视职业卫生健康的良好氛围。与区人社局、区医保局、区总工会、卫生监督局、疾病预防控制中心相关部门协调配合，推进职业健康宣传教育进企业、进机关、进社区、进公共场所。宣传周期间，多部门联动，一共出动宣传人员15人,深入非煤矿山及工业园区和企业宣传1次,开展主题宣讲活动1次，开展宣传咨询活动2次、印发宣传材料200余份,受众人数4000余人。

6.持续巩固艾滋病防治，家庭医生履约走实

一是2021年继续按照《东川区实施国家基本药物制度工作方案（试行）》开展工作，要求医疗卫生保健机构所有药品实行网上集中采购，乡镇（街道）卫生院、社区卫生服务机构和村卫生室配备和使用基本药物，非基药可以使用到45%，并实行零差率销售；区人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心和老年病医院按规定比例使用基本药物。截止12月28日，全区通过“云南省药品集中采购平台”采购的药品金额为10,209.00万元，其中基药采购5,586.00万元、非基药采购4,623.00万元。二是聚焦建档立卡贫困人口“慢病签约一批”中的高血压、糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等重点人群开展签约工作，按照每季度开展一次随访服务的要求，截止12月27日，全区在签脱贫人口68407人，履约67436人，履约率98.58%。其中：在签脱贫高血压患者7635人，履约7631人，履约率99.95%；在签脱贫糖尿病患者1142人，履约1141人，履约率99.91%；在签脱贫重性精神病患者858人，履约855人，履约率99.65%；在签脱贫肺结核患者106人，履约104人，履约率98.11%。已完成签约居民118780人，其中65岁以上老年人27596人，孕产妇1503人，0-6岁儿童10605人，高血压17396人，糖尿病3985人，肺结核281人，重性精神病1363人,残疾人4356人，城乡低保5262户，五保户4323人，计划生育特殊家庭330人。三是坚决贯彻落实国家对艾滋病感染者/艾滋病病人关怀救助的相关政策，对符合申请领取低保的艾滋病感染者/艾滋病病人及其家属都及时给予审批办理。并且给予享受最高标准救助。截至目前，共对艾滋病患者742人开展了关怀救助，其中低保领取人数463人。三个90%”巩固已全部完成：截止11月底，“三个90%”完成率分别为90.40%、90.80%、91.20%。

7.提高妇幼服务水平，积极应对人口老龄化

一是全区每年开展两次孕妇拉网式普查工作，重点是掌握辖区孕妇情况、筛出高危孕妇，对高危孕产妇进行重点监测、重点管理，确定分娩地点。截止11月30日，孕产妇死亡为0（市级下达指标14/10万）、婴儿死亡率2.87‰（市级下达指标6.5‰）、孕产妇系统管理率89.19％（市级下达指标90％）、农村孕产妇住院分娩率100%、高危孕产妇管理率100%、剖宫产率30.29%（市级下达指标30％）、新生儿代谢性疾病筛查率101.8%（市级下达指标98％）、新生儿听力筛查率99.86%（市级下达指标96％）、免费婚前医学检查率99.64%（市级下达指标85％）、孕前优生检查1068对（市级下达指标1100对），完成率97.00%；增补叶酸2320人（市级下达指标2320人），妇女常见病筛查25399人（市级下达25808人）。二是结合实际，制定了《东川区卫生健康局关于开展老年友善医疗机构创建工作实施方案》（东卫健发〔2021〕56号），按照医疗机构自评、区级初评、市级初审、省级审核的程序，东川区人民医院、区老年病医院、区中医院及9个乡镇（街道）卫生院共12家申报为东川区老年友善医疗机构，切实推动解决老年人在运用智能技术方面的困难，优化老年人就医环境，为老年人就医予以优先。截至2020年12月30日，免费为60周岁以上老年人办理《老年优待证》868人。各卫生医疗机构免费为老年人定期或不定期做健康体检，切实把老年人的健康纳入基本公共卫生医疗服务常规。

8.免疫规划，规范慢病管理巩固示范区成果

按照《昆明市新冠病毒疫苗接种实施方案》拟定《东川区新冠病毒疫苗接种实施方案》，按照方案的要求免费为3岁及以上符合条件的人群开展新冠病毒疫苗接种服务。截至11月8日24:00，全区累计接种347797剂，接种180206人(其中康希诺接种10158人），172704人完成两针剂接种（康希诺接种10158人），18岁以上人群5011人完成三针剂接种。规范开展高血压、糖尿病、65岁以上老年人、严重精神障碍患者管理工作:辖区高血压建档管理16640人，完成指标数的104.00%，规范管理15910人，规范管理率93.79%；辖区糖尿病建档管理3634人，完成指标数的113.56%，规范管理2746人，规范管理率75.56%；老年人常住人口30680人，健康管理19763人，健康管理率64.42%。严重精神障碍患者在管1515人，报告患病率5.55‰，其中危险性评级3—5级在管患者510人。在册严重精神障碍患者管理率96.25%，规范管理率96.37%；患者服药率86.60%，规律服药率为67.17%,精神分裂症患者服药率89.09%，规律服药率为68.98%，体检率62.79%，严重精神障碍病情稳定率99.89%，面访率96.00%，专科医师复诊率94.73%。

9.推动卫生健康事业全面发展

以爱国卫生“7+1专项行动”为抓手，高效巩固国家卫生城市成果。实行网格化管理和“红黑榜”考核，拓展设立曝光平台，发动群众参与治理，常态长效推动爱国卫生“7+1专项行动”获评“2020年云南省推进爱国卫生‘7个专项行动’工作突出县区”，东川区国家卫生城市复审会同昆明市高分通过。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个，分别是东川区卫生健康局机关、东川区人才服务中心卫生健康分中心、东川区职业卫生监督管理站。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制23人，事业编制8人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休2人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区卫生健康局机关财务总收入4,785.43万元，其中：一般公共预算1,924.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2,861.22万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2,878.12万元，主要原因分析：为体现全口径预算，在编制2022年预算时，已按政策比例将上级应补助的资金一并编制，故出现2022年年初预算数较2021年年初预算数对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区卫生健康局机关财政拨款收入1,924.21万元，其中:本年收入1,924.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,924.21万元（本级财力1,924.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加273.77万元，主要原因分析：人员增加，基本支出增加；根据部门总体目标和年度重点工作要求，新增相应的项目支出。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区卫生健康局机关预算总支出4,785.43万元。财政拨款安排支出1,924.21万元，其中：基本支出794.94万元，与上年对比增加54.62万元，主要原因分析：在职职工增加，人员经费增加；项目支出1,129.27万元，与上年对比增加219.15万元，主要原因分析：2022年新增省级专家基层科研工作站专项经费、疫情监测卡点运转保障专项资金、东川区全员新冠核酸检测物资购置专项资金、东川区全员核酸检测信息化建设专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出103.60万元，主要用于保障行政部门离退休人员工资及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出21.53万元，主要用于保障事业单位离退休人员工资、医保及公用经费。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出9.99万元，主要用于保障伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业”支出100.00万元，主要用于保障全员核酸检测信息化建设工作顺利开展。

2100101“卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行”支出509.25万元，主要用于保障行政单位的人员工资，机构运转等卫生健康支出。

2100199“卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务”支出354.85万元，主要用于保障疫情监测卡点运转经费支出、东川区全员新冠核酸检测物资购置经费支出。

2100201“卫生健康支出-公立医院-综合医院”支出20.00万元，主要用于保障省级专家基层科研工作站专项经费支出。

2100399“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构”支出126.57万元，主要用于保障对乡村医生补助的支出。

2100408“卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务”支出37.00万元，主要用于保障基本公共卫生服务项目补助资金支出。

2100409“卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务”支出19.44万元，主要用于保障公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助经费支出。

2100410“卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理”支出45.00万元，主要用于保障东川区疫情防控集中隔离观察场所达标改造专项资金支出。

2100499“卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生”支出24.00万元，主要用于保障精神障碍患者监护人责任实施以奖代补助支出。

2100716“卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构”支出58.79万元，主要用于保障区药具中心人员和公用经费。

2100799“卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务”支出402.42万元，主要用于保障计划生育家庭奖励金支出；计划生育独生子女独子费补助资金支出；计划生育宣传员生活补助支出；计划生育优质服务经费支出。

2109999“卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康”支出91.77万元，主要用于保障区卫生人才中心、区职业卫生监督管理站人员和公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出794.94万元，项目支出1,129.27万元）。

301工资福利支出634.76万元(其中：基本支出634.76万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出652.41万元(其中：基本支出56.12万元，项目支出596.29万元)。

303对个人和家庭的补助637.04万元(其中：基本支出104.05万元，项目支出532.99万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区卫生健康局机关无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区卫生健康局机关无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区卫生健康局机关无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区卫生健康局机关无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额12.72万元，其中：政府采购货物预算12.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.92万元，较上年增加0.08万元，增长4.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区卫生健康局机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区卫生健康局机关2022年公务接待费预算为0.72万元，较上年增加0.02万元，增长2.42%，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

增加原因: 人员增加，公务接待费预算也相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区卫生健康局机关2022年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：财政保障资金增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年纳入预算安排的重点项目1个，为基本公共卫生服务项目补助资金，安排资金2,252.47万元。项目绩效目标具体如下：

通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对全区居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。

    设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局机关2022年机关运行经费安排56.13万元，与上年对比增加3.94万元，主要原因分析：严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区卫生健康局机关资产总额3,284.72万元，其中：流动资产1,792.20万元，固定资产1,485.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少644.42万元，其中固定资产减少119.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100100111

附件：昆明市东川区卫生健康局机关2022年部门预算公开情况表20220209113840082