监督索引号53011300133300100000

昆明市东川区住房和城乡建设局机关

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区住房和城乡建设局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区住房和城乡建设局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区住房和城乡建设局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策，拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施；负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案；统一管理城市建设和城乡维护资金；会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排、城镇排水和污水处理的责任。负责全区城市排水行政管理工作；负责城镇排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；会同有关部门拟订建筑节能、城镇排水和污水处理的计划并监督实施。

3.承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内的商品房预售许可和房产交易管理；拟订房地产行业发展规划和行业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件及相关政策并监督执行；会同或配合有关部门拟订房地产市场监督管理规定并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行党和国家、省、市有关住房改革法律、法规、规章及相关政策；拟订全区住房制度改革规定并组织实施。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房规定、住房保障规定并组织实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；负责城市更新改造工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，监督管理房屋和市政工程项目招投标活动；监督管理建筑施工、建设监理、工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；组织指导权限范围内城市公用设施建设、安全营运和应急管理。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造；指导集镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度；组织或参与建筑工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；组织和指导震后恢复重建工作；参与震后应急抢险相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.承担全区城市燃气行业管理的职责。负责拟订全区城市燃气管理的规范性文件，制定燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建城市燃气工程立项的初审。

13.承担建设工程消防设计审查、验收工作。

14.承担区人民防空办公室职责。贯彻执行党和国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策、法律和法规；编制全区人民防空建设规划、计划并组织实施；拟订城市防空袭方案及保障计划并组织实施；制订全区人民防空宣传教育方案并组织实施；负责全区结合民用建筑修建地下人民防空设施项目的审批、检查和验收；负责做好战时人民防空工作；负责全区人民防空设施设备的建设、维护和管理工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、建筑业管理科、财务人事科、工程项目管理科、住房保障和房地产管理科。

所属单位6个，分别是：

1.昆明市东川区住房和城乡建设局

2.昆明市东川区城市抗震防灾办公室

3.昆明市东川区城市更新改造服务中心

4.昆明市东川区建筑工程质量监督站

5.昆明市东川区建筑安全管理站

6.昆明市东川区建筑工程批后管理站

（三）重点工作概述

一是不断加强党的组织建设。把党的建设放在更加突出重要位置，认真学习贯彻十九届五中全会，及习近平总书记来云南视察重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。紧紧围绕全区工作大局，严格落实中央省市区党的建设各项要求，讲政治、讲担当、讲奉献，不折不扣落实好区委、区政府决策部署。突出加强领导班子建设，健全集体学习等各项制度，班子成员履行好“一岗双责”，全力提升局党组及各支部凝聚力、战斗力。

二是全面推进重点项目建设。着重抓好老旧小区改造、城市水环境综合治理工程、东海路南延线、集镇污水收集处理工程等重点项目的实施推进，做好“五个一百”项目谋划，加强领导、明确任务、细化责任、制定完成时限，确保重点项目有序推进。

三是抓好城市基础设施建设。做好城市人居环境项目后续收尾工程，进一步抓好城市基础设施建设，重点实施城区提升改造，要加快实施东川区城市排水管网建设、排水防涝系统化方案编制、断头路打通、窨井盖安全运行治理提升，做好全区燃气行业管理工作及燃气供应许可审批，着力在完善城市功能上下功夫。

四是推动行业监管更加完善。深入推进住建领域审批制度改革，认真落实工程建设审批制度改革任务，完成施工许可及竣工备案行政审批工作。推进建设项目实名制管理工作，建立企业诚信体系档案管理，严格执行准入清出制度。定期组织开展建筑市场秩序等各类专项整顿活动，常态化开展安全生产大检查，确保安全生产不出问题。

五是推动队伍建设更加有力。以“学懂弄通做实”为根本，全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质，增强党性教育的针对性和实效性。推动局各级党支部切实担负起教育、管理、监督党员和服务群众的职责，把党章党规党纪作为党员干部的必修课，持续推进住建系统“以案促改”专项治理，强化警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川区住房和城乡建设局。其中:财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中:行政编制14人，事业编制55人。在职实有68人，其中:财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中:离休2人，退休36人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,399.45万元，其中：一般公共预算5,328.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入71万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1,382.59万元，主要原因分析：2022年新增烂尾楼处置专项资金项目；2022年昆明市东川区城市抗震防灾办公室、昆明市东川区城市更新改造服务中心、昆明市东川区建筑工程质量监督站、昆明市东川区建筑安全管理站、昆明市东川区建筑工程批后管理站等5家二级单位并入局本级编报预算，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,328.45万元，其中:本年收入5,328.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,328.45万元（本级财力5,328.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1,311.59万元，主要原因分析：2022年新增烂尾楼处置专项资金项目；2022年昆明市东川区城市抗震防灾办公室、昆明市东川区城市更新改造服务中心、昆明市东川区建筑工程质量监督站、昆明市东川区建筑安全管理站、昆明市东川区建筑工程批后管理站等5家二级单位并入局本级编报预算，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,399.45万元。财政拨款安排支出5,328.45万元，其中:基本支出1,216.32万元，与上年对比增加861.59万元，主要原因分析：2022年昆明市东川区城市抗震防灾办公室、昆明市东川区城市更新改造服务中心、昆明市东川区建筑工程质量监督站、昆明市东川区建筑安全管理站、昆明市东川区建筑工程批后管理站等5家二级单位并入局本级编报预算，故基本支出增加;项目支出4,112.13万元，与上年对比增加450万元，主要原因分析:2022年新增烂尾楼处置专项资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

2120101“城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”支出275.36万元，主要用于行政单位的基本支出。

2120106“城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理”支出3,828.09万元，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

2120199“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”支出100万元，主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2210103“住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造”支出1,009.13万元，主要用于棚户区改造方面的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出76.76万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出38.10万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出1.01万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,216.32万元，项目支出4,112.13万元）。

301工资福利支出1,072.80万元(其中：基本支出1,072.80万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出1,147.33万元(其中：基本支出44.33万元，项目支出1,103万元)。

303对个人和家庭的补助99.19万元(其中：基本支出99.19万元，项目支出0万元)。

310资本性支出3,009.13万元(其中：基本支出0万元，项目支出3,009.13万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区住房和城乡建设局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额11.94万元，其中：政府采购货物预算11.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.96万元，较上年增加1.24万元，增长33%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

昆明市东川区住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为1.36万元，较上年增加0.49万元，增长55%，国内公务接待批次为22次，共计接待280人次。

增加的原因是：1.东川区城市更新改造服务中心整体划入，新增人员11人;东川区建筑工程质量监督站2022年并入局本级核算，新增人员11人,公务接待费相应增加。2.2021年“三公”经费在年初预算基础上进行压减5%，2022年的年初预算数未压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加0.18万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加0.18万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因是：根据“三公”经费预算管理相关规定，2021年“三公”经费在年初预算基础上进行压减，2022年的年初预算数未压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区住房和城乡建设局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目6个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022纳入预算安排的重点项目2个，3,000万元。项目绩效目标具体如下：

项目名称：东川区城市人居环境提升改造工程专项资金

项目资金安排：2,000万元。

绩效目标设置：根据《东川区城市人居环境提升改造合同》约定及《财政论证能力报告》测算，完成2022年政府运营补助支出、政府股权支出、政府风险责任支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目名称：烂尾楼处置专项资金

项目资金安排：1,000万元。

绩效目标设置：确保春节前期和全国、省、市、区“两会”社会稳定，申请资金用于解决7个烂尾楼盘维稳及后续收尾工程。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区住房和城乡建设局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排44.33万元，与上年对比增加0.56万元，主要原因分析：2022年东川区城市更新改造服务中心整体划入，新增人员11人，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区住房和城乡建设局资产总额3,335.45万元，其中,流动资产3,293.30万元，固定资产36.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产5.24万元，其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加671.55万元，其中流动资产增加788.83万元，固定资产减少116.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值19.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300133300100111

昆明市东川区住房和城乡建设局机关2022年部门预算公开表20220209034756780