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昆明市东川区文化和旅游局（机关）

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文化和旅游局（机关）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文化和旅游局（机关）2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区文化和旅游局（机关）

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

12.管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

15.负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、文化文物管理科、旅游科、产业发展科。

所属单位1个：昆明市东川区文化和旅游局（机关）。

（三）重点工作概述

1.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展；管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广；推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；保障本单位人员机构正常运行。

2.组织当地群众开展文化活动、对当地群众进行文艺培训、保护当地非物质文化遗产、创作文艺作品、向当地群众进行宣传教育。

3.图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅。

4.对文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

5.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

6.负责全区电影发行、放映和电影业务管理工作，满足广大农民群众多层次的精神文化需求，推动农村经济社会协调发展，促进社会主义新农村建设。

7.为本辖区旅游行业服务提供保障服务。

8.开展艺术创作、促进艺术繁荣。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个：昆明市东川区文化和旅游局（机关）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入814.36万元，其中：一般公共预算379.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入435.07万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.48万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加，为体现全口径预算，在编制2022年预算时，已按政策比例将上级应补助的资金一并编制，故出现部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入379.29万元，其中:本年收入379.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.29万元（本级财力379.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.48万元，主要原因工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加。

四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出814.36万元。财政拨款安排支出 379.29万元，其中：基本支出379.29万元，与上年对比增加4.48万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加；上级补助支出435.07万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”302.66万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全局社会保障等方面的财务管理等支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出38.88万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出23.47万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出14.28万元，主要是按规定用于本部门伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出379.29万元，项目支出435.07万元）。

301工资福利支出278.69万元(其中：基本支出278.69万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出458.12万元(其中：基本支出23.05万元，项目支出435.07万元)。

303对个人和家庭的补助77.54万元(其中：基本支出77.54万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区文化和旅游局（机关）无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区文化和旅游局（机关）无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区文化和旅游局（机关）无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区文化和旅游局（机关）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.42万元，其中：政府采购货物预算0.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少50元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少50元，下降2%，国内公务接待批次为3次，共计接待35人次。

减少原因：厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2022年机关运行经费安排23.05万元，与上年对比减少1.15万元，主要原因：厉行节约，经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区文化和旅游局（机关）资产总额928.1万元，其中，流动资产337.06万元，固定资产324.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产266.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1188.09万元，其中固定资产减少22.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300135900100111

昆明市东川区文化和旅游局（机关）预算公开表20220209034625723