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中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。根据职能，区政协的主要工作职责是对区委、区政府作出重要决策和重大决定前进行民主协商；并参与区委、区政府的重要决策和重大决定；对区委、区政府经济建设、社会管理工作进行建言献策；对事关全区经济社会发展和民生问题进行民主监督；为区委、区政府联络社会各界进行牵线搭桥。

（二）机构设置情况

我部门共设置7委1室8个内设机构，包括：经济和农业农村委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、社会法制和民族宗教委员会、委员联络委员会以及办公室。

（三）重点工作概述

1.继续强化学习。以党的十九大精神为指导，认真贯彻中央、省委、市委、区委政协工作会议精神，紧紧围绕中国共产党昆明市东川区第五次代表大会和政协昆明市东川区第六届委员会第一次全体会议提出的目标任务，按照区政协党组和区政协常委会的工作部署，积极发挥“政治协商、民主监督、参政议政”作用。认真组织委员开展情况通报会，使委员更好地知情明政，进一步提升委员履职业务本领，为委员履职尽责奠定基础。

2.积极做好政协昆明市东川区第六届委员会换届工作。全面完成政协昆明市东川区第六届委员会换届各项筹备工作，完成委员协商产生，于2022年1月上旬召开第六届委员会第一次会议，选举完成政协昆明市东川区第六届委员会领导班子。

3.努力提高民主监督和参政议政水平。2022年，要完成省、市、区三级政协助推阿旺镇村庄规划编制工作、政协系统“双助推”系统工作，完成高质量调研报告7篇。开展专项视察和民主监督，针对东川区夜市经济开展情况、东川区殡葬改革工作推进情况、东川区教育重点项目建设情况及师资配备情况等问题，组织委员进行视察，积极反映民意和建言献策，促进民生热点问题解决。通过发挥政协智慧，督促工作落实，提高协商效果。加强对乡镇（街道）政协工作联络组工作的指导，切实发挥乡镇（街道）政协工作联络组在发展地方经济、促进基层民主政治建设中的重要作用。

4.围绕中心发挥作用。继续组织实施政协系统“双助推”行动，聚焦乡村振兴战略，以界别小组为主体，各专委会通力合作，以“开展‘5项助推’和为群众办好‘10件实事’”活动为抓手，积极开展产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、智力扶贫、科技扶贫、教育扶贫等活动，把巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴双助推行动真正落到实处；按照全区统一安排完成宣传、活动及台帐等工作任务。

5.加强宣传和文史资料编撰工作。认真做好意识形态工作，进一步密切与新闻单位的合作，充分运用电视、报刊、网络等渠道，广泛宣传政协履职成果和委员风采，扩大政协组织社会影响力。继续加强文史工作，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，完成《东川政协志》的编撰工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休3人，退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,184.56万元，其中：一般公共预算1,184.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加176.73万元，增加17.54%，主要原因分析一是2022年预算人数比2021年增加7人，人员经费及公用经费相应增加；二是增加政协六届一次委员会换届工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,184.56万元，其中:本年收入1,184.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,184.56万元（本级财力1,184.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加176.73万元，增加17.54%，主要原因分析一是2022年预算人数比2021年增加7人，人员经费及公用经费相应增加；二是增加政协六届一次委员会换届工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,184.56万元。财政拨款安排支出 1,184.56万元，其中：基本支出1,017.77万元，与上年对比增加147.34万元，主要原因分析是2022年预算人数比2021年增加7人，人员经费及公用经费相应增加；项目支出166.79万元，与上年对比增加29.39万元，主要原因分析是增加政协六届一次委员会换届工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201“一般公共服务支出-政协事务-行政运行”支出920.03万元，主要用于保障人员工资，机构运转等政协事务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出97.74万元，主要用于保障退休人员的医保、公用经费及离退休人员生活补助。

2010204“一般公共服务支出-政协事务-政协会议”支出80.00万元，主要反映东川区政协召开政治协商会议等专门会议的项目支出。

2010299“一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出”支出86.79万元，主要反映东川区政协组织政协委员开展各类视察及履职的项目支出、政协委员之家及乡镇政协工作联络组的项目支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组1,184.56万元（其中：基本支出1,017.77万元，项目支出166.79万元）。

301工资福利支出855.29万元(其中：基本支出855.29万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出244.24万元(其中：基本支出77.45万元，项目支出166.79万元)。

303对个人和家庭的补助85.03万元(其中：基本支出85.03万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23.60万元，比上年增加13.76万元，增加140%，其中：政府采购货物预算0.6万元，比上年增加0.26万元，增加76.47%，增加原因为采购复印纸数量增加；政府采购服务预算23万元，比上年增加13.5万元，增加142.11%，增加原因为一次性增加《东川区政协志》印刷服务采购；政府采购工程预算0万元，与上年一致。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，较上年增加0.25万元，增长11.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年公务接待费预算为0.88万元，较上年增加0.18万元，增长25.71%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增加原因为：2022年预算人数比2021年增加7人，公务接待经费按标准相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0.07万元，增长4.90%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0.07万元，增长4.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：2021年根据“三公”经费预算管理相关规定，公务用车购置及运行维护费在年初预算上进行压减，2022年未进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目3个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022年纳入预算安排的重点项目3个，166.78万元。项目绩效目标具体如下：

（一）政协会议及政协六届委员会换届工作

项目资金安排：109.38万元。

绩效目标设置：做好换届选举工作，保障东川区政协政治协商、民主监督、参政议政三项主要职能的开展。通过召开政协全体会议、常委会会议、主席会议等向党委和政府提出意见建议；通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意；通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和区政府提出意见建议。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）委员视察

项目资金安排：43.40万元。

绩效目标设置：充分发挥政协昆明市东川区第五届委员会委员的主体作用，不断提高委员参政议政的能力和水平，加强委员和社会各界的沟通联系，调动委员参政议政的积极性，团结社会各界人士，确保委员履职活动经费有保障。保障政协机关及区政协委员完成年初工作计划安排的重点调研课题；保障委员完成年初工作计划安排的视察任务；保障29个常委、197名委员正常履职；保障开展专题协商、对口协商、界别协商及重点提案办理协商等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）其他政协事务支出

项目资金安排：14.00万元。

绩效目标设置：乡镇政协工作联络组及政协委员之家是政协职能在基层的拓展和延伸，是中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会在基层履行职能的重要载体。利用乡镇政协工作联络组及政协委员之家认真开展调查研究，为经济社会发展建言献策；深入基层了解情况，撰写提案；广泛关注热点、难点问题，积极反映社情民意；积极宣传政协工作；做好区政协安排的各项工作。确保经费有保障，充分发挥乡镇政协工作联络组及政协委员之家的平台作用，强化委员参政议政的主体作用，不断提高委员参政议政的能力和水平，加强委员和社会各界的沟通联系，调动委员参政议政的积极性，团结社会各界人士。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年机关运行经费安排20.86万元，与上年对比增加4.16万元，增加24.91%，主要原因分析一是2021年根据预算管理相关规定，一般公用经费在年初预算上进行压减，2022年未进行压减；二是一般公用经费预算人数比上年增加7人，机关运行经费按标准相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会资产总额65.27万元，其中，流动资产20.77万元，固定资产44.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.20万元，其中固定资产减少1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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附件：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年部门预算公开情况表20220209031437309